2023NE000494.html
última modificação
25/09/2025 08h57
2023NE000494.html
— 263 KB
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 09:30
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 494
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
12/07/2023 Ordinário PROAD 6640/2023 - 2.975,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente ao Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido
no 1º Programa de Formação Inicial da EJUD13, que se realizará nos dias 12 e 14 de julho de 2023, das 8h30 às 12
h, no Auditório do Fórum Maximiano Figueiredo. Serão ofertados 60 (sessenta) lanches por dia, totalizando 120 (cento
e vinte) no evento. PROAD TRT Nº 6640/2023
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
005
Versão Data/Hora
18/07/2023 16:14:39
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 09:30
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.975,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.975,00Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido no 1º Programa de
Formação Inicial da EJUD13, que se realizará nos dias 12 e 14 de julho
de 2023, das 8h30 às 12 h, no Auditório do Fórum Maximiano
Figueiredo. Serão ofertados 60 (sessenta) lanches por dia, totalizando
120 (cento e vinte) no evento
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2023 Inclusão 1,00000 2.100,0000 2.100,00
14/07/2023 Reforço 1,00000 875,0000 875,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
18/07/2023 16:14:39
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
14/07/2023 09:56:24
Assinaturas
2 de 2
005
Versão Data/Hora
18/07/2023 16:14:39
Operação
Alteração
