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15/09/2025 09:33
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 499
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167985 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/07/2023 Ordinário 05997/2023 - 7.590,00
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
EMPENHO para atender as despesas com aquisição de suprimentos de informática, mediante ARP 12/2022 itens 01 e
10, para atender às necessidades das Unidades Administrativas e Judiciárias deste Regional, conforme elementos
acostados aos autos. PROAD Nº 5997/2023
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA
CEP
15014-410
Município
SAO JOSE DO RIO PRETO SP
UF Telefone
17 33531945
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
13/07/2023 13:32:14
Operação
Alteração
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15/09/2025 09:33
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.590,00
Total da Lista
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
001 6.750,00Unidade de imagem preta para
impressora multifuncional
lexmark mx417de, para 60.000
cópias ¿ ref. 50f0za0, item novo,
compatível com o original.
Marca: DSI
Modelo: 50F0ZA0
Fabricante: CHINAMATE - ARP Nº 12/2022
(item 01)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/07/2023 Inclusão 25,00000 270,0000 6.750,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 840,00ARP - 12/2022 - ITEM 10 - Cartucho toner para multifuncional Samsung
sl-m4070fr, preto, para 15.000 cópias, ref.
mltd203u, item novo, compatível com o
original.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/07/2023 Inclusão 15,00000 56,0000 840,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
13/07/2023 11:52:22
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
13/07/2023 11:49:19
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/07/2023 13:32:14
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
13/07/2023 13:32:14
Operação
Alteração
