2023NE000765.html
última modificação
25/09/2025 11h12
2023NE000765.html
— 262 KB
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:32
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 765
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
23/10/2023 Ordinário PROAD 10526/2023 - 700,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHA para atender as despesas, neste exercício, referente aos dois Coffee Breaks para a Oficina de capacitação
com magistrados do TRT13 sobre saúde mental, especificamente sobre manejo do estresse. Evento promovido pela
Coordenadoria de Saúde em conjunto com a Ejud, a ser realizado no dia 27/10/2023, no Fórum Maximiano Figueiredo,
em João Pessoa. PROAD 10526/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
23/10/2023 11:36:46
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:32
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 700,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 700,001 - Coffee break ¿ Lote 2 ¿ Tipo 1, para ser servido a 20 (vinte) pessoas
no dia 27/10/2023, às 11:00 horas, no Edifício Sede do TRT e outro
Coffee break ¿ Lote 2 ¿ Tipo 1, para ser servido a 20 (vinte) pessoas no
dia 27/10/2023, às 15h30, no Edifício Sede do TRT.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
23/10/2023 Inclusão 40,00000 17,5000 700,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
23/10/2023 10:09:48
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
23/10/2023 11:36:46
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
23/10/2023 11:36:46
Operação
Alteração
