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25/09/2025 10h46
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15/09/2025 10:02
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 673
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
19/09/2023 Ordinário 8908/2023 - 2.800,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido na modalidade de
lancheira, no dia 23/09/2023 às 09h00, dia 23/09/2023 às 14h00 no dia 24/09/2023 às 09h00 dia 24/09/2023 às
14h00, em ambiente localizado no Espaço Cultural - sala 06. Público: Crianças e adolescentes que acompanharão
seus pais e/ou responsáveis na Exposição. PROAD 8908/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
20/09/2023 10:52:15
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
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15/09/2025 10:02
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.800,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.800,00Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido na modalidade de
lancheira, no dia 23/09/2023 às 09h00, dia 23/09/2023 às 14h00 no dia
24/09/2023 às 09h00 dia 24/09/2023 às 14h00, em ambiente localizado
no Espaço Cultural - sala 06. Público: Crianças e adolescentes que
acompanharão seus pais e/ou responsáveis na Exposição. PROAD
8908/2023
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/09/2023 Inclusão 160,00000 17,5000 2.800,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
19/09/2023 11:37:22
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
19/09/2023 11:44:34
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
20/09/2023 10:52:15
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
20/09/2023 10:52:15
Operação
Alteração
