2024NE000445.html
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22/07/2024 08:53
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 445
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167986 1000000000 339039 80043 -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
19/07/2024 Ordinário 05767/2024 - 2.290,00
18.133.018/0001-27 CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a participação da servidora VANESSA KASTER BERALDIN, no curso on-
line AVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, plataforma virtual da empresa a
ser realizado no período de 05 a 09 de agosto de 2024, com carga horária de 16 (dezesseis) horas-aula, conforme
elementos acostados aos autos. PROAD. 05767/2024.
-
INEXIGIBILIDADE ¿ Art. 74,III, alínea ¿f¿, da Lei nº 14.133/2021
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
QUADRA 3 CONJUNTO A LOT 42 SALA 402 SETOR RESIDENCIAL L
CEP
73350-301
Município
BRASILIA DF
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
19/07/2024 14:51:08
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
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22/07/2024 08:53
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.290,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 2.290,00VALOR para atender as despesas com a participação da servidora
VANESSA KASTER BERALDIN, no curso on-line AVALIAÇÃO E
DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
plataforma virtual da empresa a ser realizado no período de 05 a 09 de
agosto de 2024, com carga horária de 16 (dezesseis) horas-aula,
conforme elementos acostados aos autos. PROAD. 05767/2024.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/07/2024 Inclusão 1,00000 2.290,0000 2.290,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
19/07/2024 14:51:08
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
19/07/2024 14:31:43
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
19/07/2024 14:34:58
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
19/07/2024 14:51:08
Operação
Alteração
