2025NE000391.html
última modificação
26/08/2025 09h27
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18/08/2025 16:00
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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 391
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
18/08/2025 Ordinário 05120/2025 - 1.235,50
39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA
Nota de Empenho da despesa N.1 ref. a aquisicao de 50u de suportes de piso para extintores tipo ABC 6Kg
(consumo- item 2), ao custo R$24,71, p/ atender as necessidades deste Tribunal e recomendacoes da Lei n
9625/2011. Empresa FGS COMERCIAL LTDA. Dispensa Eletronica de Licitacao n 90010/2025 (Art. 75), Relatorio CPL
(doc.70), Despacho OD (SCD, doc.76) e PROAD n 5120/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RUDOLF BAUMER 342 CASA VILA NOVA
CEP
89237-120
Município
JOINVILLE SC
UF Telefone
(47)98843-8652
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2003
Versão Data/Hora
18/08/2025 15:59:45
Operação
Alteração
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18/08/2025 16:00
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.235,50
Total da Lista
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
001 1.235,50item 2- Aquisicao de 50u de suportes de piso para extintores tipo ABC
6Kg, ao custo unitario R$24,71, com as seguintes caracteristicas (conf.
Relatorio CPL, doc.70):
. Fabricado em Aco Carbono, possuindo tratamento anticorrosivo e
pintados na cor Vermelha, tornando-os resistentes e duraveis;
. O extintor fica apoiado ao suporte de forma firme e segura, evitando
deslocamentos indesejados e mantendo-o sempre ao alcance em caso
de necessidade;
MARCA: MOCELIN; FABRICANTE: MOCELIN; MODELO/VERSAO:
SUPORTE
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/08/2025 Inclusão 50,00000 24,7100 1.235,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
18/08/2025 15:52:57
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
18/08/2025 14:38:02
Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE DE CASTRO PEREIRA MACEDO
***.496.464-**
18/08/2025 15:59:45
Assinaturas
2 de 2003
Versão Data/Hora
18/08/2025 15:59:45
Operação
Alteração
