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26/08/2025 09h13
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19/08/2025 08:55
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 390
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167986 1000000000 339147 80043 -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
18/08/2025 Ordinário 1894/2025 - 624,00
510510 GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA
Valor empenhado para atender despesas com obrigacao patronal, na contratacao de curso de reciclagem para os
servidores, tecnicos judiciarios area administrativa, especialidade agente da policia judicial. PROAD TRT Nº
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
95 INEXIGIBILIDADE
25 - III -
Alínea
LEI 8.666 / 1993
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RUA BARAO DO ABIAI, 73 - CENTRO
CEP
58013-080
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
83 3216 2092 / 3216 2095 / 3216 2197
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
18/08/2025 15:52:31
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
19/08/2025 08:55
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 624,00
Total da Lista
Subelemento 18 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)
001 192,00Valor empenhado para atender despesas com obrigacao patronal (INSS),
Ministrante: Capitao Qoc IANNE HIGINO MEDEIROS BASEI, CPF nº
076.151.604-21 - PROAD TRT Nº 1894/2025
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/08/2025 Inclusão 1,00000 192,0000 192,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 432,00Valor empenhado para atender despesas com obrigacao patronal (INSS),
Ministrante: MARCOS VIRGINIO SOUTO, CPF nº 070.904.434-85 -
PROAD TRT Nº 1894/2025
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/08/2025 Inclusão 1,00000 432,0000 432,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
18/08/2025 15:52:31
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
18/08/2025 09:59:06
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
18/08/2025 15:52:31
Operação
Alteração