2025NE000272.html
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04/09/2025 14h26
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10/06/2025 11:04
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 272
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/05/2025 Ordinário 0174/2025 - 700,00
03.835.661/0001-25 NM CONFECCOES LTDA
Nota de Empenho da despesa pública N.01 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos
setores deste Regional. Empresa NM CONFECCOES LTDA (itens 01, 02, 03 e 04 - Perfil) e montante de R$700,00.
Consta previsão no PAAC-2025 (item 1692), Pregão Eletrônico nº 90004/2025 e PROAD n. 0174/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DOUTOR HOFMANN 220 SALA 202 MORRO CHIC
CEP
37500-086
Município
ITAJUBA MG
UF Telefone
3536224866, 35988311649
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
002
Versão Data/Hora
30/05/2025 14:25:19
Operação
Alteração
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***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 180,00item 01 - Aquisição de 10u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor preta. Custo unitário R$18,00. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 10,00000 18,0000 180,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 180,00item 02 - Aquisição de 10u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R$18,00. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 1,00000 180,0000 180,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 230,00item 03 - Aquisição de 10u de Perfil H, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R$23,00. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 1,00000 230,0000 230,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 110,00item 04 - Aquisição de 10u de Perfil H, medindo 1,2m, em aço
galvanizado para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R$11,00.
Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111
e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/05/2025 Inclusão 1,00000 110,0000 110,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
30/05/2025 13:55:51
Assinaturas
2 de 3
002
Versão Data/Hora
30/05/2025 14:25:19
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
10/06/2025 11:04
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
30/05/2025 14:25:19
Assinaturas
3 de 3
002
Versão Data/Hora
30/05/2025 14:25:19
Operação
Alteração
