2025NE000420.html
última modificação
08/10/2025 13h16
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01/09/2025 15:21
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 420
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
01/09/2025 Ordinário 3894/2025 - 1.063,11
27.494.420/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Nota de Empenho da despesa N.3 ref. a aquisicao de MATERIAIS de COPA E COZINHA (Consumo- itens 3, 5, 6 e 8)
p/ complementar o estoque atual do ALMOXARIFADO (CMP) atendendo as necessidades deste Tribunal. Empresa
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (Montante R$1.063,11). Dispensa Eletronica de Licitacao n 90011/2025
(Art. 75), Relatorio CPL (doc.87), Despacho OD (SCD, doc.93) e PROAD n 3894/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 POLOCENTRO I - 2A E
CEP
75130-700
Município
ANAPOLIS GO
UF Telefone
41 985143196
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3002
Versão Data/Hora
01/09/2025 14:24:53
Operação
Alteração
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01/09/2025 15:21
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.063,11
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 120,00item 3- Aquisicao de 60u de COLHER PARA CAFE EM ACO
INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO
3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO
TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS.
Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$2,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 60,00000 2,0000 120,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 561,80item 5- Aquisicao de 20u de BANDEJA EM ACO INOXIDAVEL DE
APROXIMADAMENTE 29,5cm X 19,5cm FORMATO RETANGULAR.
MARCA: KE. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$28,09.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 20,00000 28,0900 561,80
Seq. Descrição Valor do Item
003 216,00item 6- Aquisicao de 96u de FACA PARA SOBREMESA EM ACO
INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO
3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO
TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS.
Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$2,25.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 96,00000 2,2500 216,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 165,31item 8- Aquisicao de 61u de COLHER PARA SOBREMESA EM ACO
INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO
3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO
TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS.
Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$2,71.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 61,00000 2,7100 165,31
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
01/09/2025 14:17:04
Assinaturas
2 de 3002
Versão Data/Hora
01/09/2025 14:24:53
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
01/09/2025 15:21
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
01/09/2025 14:24:53
Assinaturas
3 de 3002
Versão Data/Hora
01/09/2025 14:24:53
Operação
Alteração
