2025NE000442.html
última modificação
08/10/2025 11h38
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18/09/2025 09:07
***.018.781-**
Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 442
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/09/2025 Ordinário 8219/2025 - 1.376,00
22.309.352/0001-66 ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO
EMPENHO para atender as despesas, neste exercicio, referente a contratacao do Coffee break do Curso Formacao
Basica para Novos Secretarios de Audiencias e Substitutos , a ser realizado nos dia 24 de OUTUBRO de 2025, em
Campina Grande/PB, Manha e Tarde: 10:00 horas e as 15:00 horas, no Forum Irineu Joffily. PROAD TRT Nº
8219/2025
Forum Irineu Joffily
Pregao Eletronico nº 90001/2024 - ARP n.º 04/2024 (PROAD nº 11.987/2023)
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
JURACY PALHANO SN JURACY PALHANO
CEP
58117-000
Município
LAGOA SECA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:14:05
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
18/09/2025 09:07
***.018.781-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.376,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.376,00ITEM - 03 - Coffee Break para o curso Formacao Basica para Novos
Secretarios de Audiencias e Substitutos ( PROAD do Curso: 7808/2025)
Datas e Locais: 24/10/2025 Campina Grande/PB
Local: Forum Irineu Joffily Turnos: Manha e Tarde Participantes: 20 por
turno Coffee Breaks: 2 (manha e tarde) 40 atendimentos Total de
Coffee Breaks: 4 Total de Participantes Atendidos: 40. PROAD
8219/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/09/2025 Inclusão 40,00000 34,4000 1.376,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
17/09/2025 14:06:11
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/09/2025 17:14:05
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:14:05
Operação
Alteração
