2025NE000449.html
última modificação
08/10/2025 11h39
2025NE000449.html
— 262 KB
Data e hora da consulta:
Usuário:
18/09/2025 09:00
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 449
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 248331 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/09/2025 Ordinário 8564/2025 - 1.432,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
Emissao de Nota de Empenho da despesa ref. ao servico de Coffee Break (80u) a ser fornecido pela empresa
ALCENIRA BORGES da SILVA ME (HBF EVENTOS) destinado ao evento exposicao fotografica Mulheres
Invisibilizadas , a acontecer dia 19/09, no Edificio Sede do TRT. Montante R$1.432,00. PROG. EQUID. de RACA,
GENERO e DIVERSIDADE (248331). PROAD TRT 8564/2025.
Sede do TRT 13ª Regiao - Centro, Joao Pessoa/PB
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:15:29
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
18/09/2025 09:00
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.432,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.432,00iTEM 1- Servico de fornecimento de Coffee Break (80u), ao custo unitario
R$17,90, destinado ao evento exposicao fotografica Mulheres
Invisibilizadas , a ser realizado dia 19/09, no Edificio Sede do TRT, das
9h as 13h, em Joao Pessoa/PB.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/09/2025 Inclusão 80,00000 17,9000 1.432,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
17/09/2025 16:02:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/09/2025 17:15:29
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:15:29
Operação
Alteração
