MAIO
última modificação
05/06/2019 15h29
MAIO.html
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| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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| QUADRO DE EXECUÇÃO MENSAL | ||||||||||||||||||||||||
| Mês Lançamento: MAIO/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função Governo | Subfunção Governo | Ação Governo | Fonte Recursos | PTRES | Elemento Despesa | Subitem | Nota Empenho CCor | Modalidade Licitação NE CCor | NE Item | Favorecido NE CCor | Núm. Processo NE CCor | 29 | 31 | 34 | |||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | ||||||||||||||||||||||
| 15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 061 | ACAO JUDICIARIA | 4224 | ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 084903 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 10 | PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 080005000012019NE000161 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 1131/2019 | 0,00 | 182.727,70 | 182.727,70 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 084912 | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | 080005000012019NE000147 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03476184000159 | NETSAFE CORP LTDA | 56/2019 | 0,00 | 2.352,80 | 2.352,80 | ||||
| 7 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 080005000012019NE000138 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 00041/2019 | 0,00 | 46.466,76 | 46.466,76 | |||||||||||||
| 10 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 080005000012019NE000058 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 26990812000115 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 15888/2018 | 0,00 | 19.917,80 | 19.917,80 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000063 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 28712123000174 | MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A | 37/2019 | 0,00 | 3.420,37 | 3.420,37 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000099 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 26990812000115 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 16376/2018 | 0,00 | 21.044,80 | 21.044,80 | |||||||||||||||
| 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 080005000012019NE000013 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 01181242000434 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 15344/2018 | 0,00 | 8.693,41 | 8.693,41 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000055 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03698620000134 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. | 19/2019 | 0,00 | 26.199,70 | 26.199,70 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000148 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 06926223000160 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS | 16/2019 | 0,00 | 5.772,10 | 5.772,10 | |||||||||||||||
| 084914 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 28 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000407 | 08 | NAO SE APLICA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS AULAS A MINISTRANTE NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA, NO EVENTO: CURSO DE FORMAçãO COMPLEMENTAR EM CONCILIACAO E MEDIACAO DESTE TRIBUNAL. PERIODO: 13/06/2016. LOCAL: ESCOLA JUDICIAL. | 56909861434 | NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA | 606-00003/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| ANULACAO DO NE 407.2019 PARA AJUSTE DO PERIODO DO EVENTO. | 56909861434 | NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA | 606-00003/2019 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000408 | 08 | NAO SE APLICA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS AULAS A MINISTRANTE SUY-MEY CARVALHODE MENDONçA GONCALVES: CURSO DE FORMACAO COMPLEMENTAR EM CONCILIACAO E MEDIA- CAO DESTE TRIBUNAL. PERIODO: 13/06/2016. LOCAL: ESCOLA JUDICIAL. | 51857065468 | SUY MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES | 606-00003/2019 | 783,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ANULACAO PARA AJUSTE DO VALOR TOTAL. | 51857065468 | SUY MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES | 606-00003/2019 | -783,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000409 | 08 | NAO SE APLICA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS AULAS AO MINISTRANTE ROGéRIO NUNES DA COSTA SILVA,NO CURSO DE FORMACAO COMPLEMENTAR EM CONCILIACAO E MEDIACAO, PAMAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. PERIODO: 13/06/2016. LOCAL: EJUDTRT13. | 83718419491 | ROGERIO NUNES COSTA DA SILVA | 606-00003/2019 | 352,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000411 | 08 | NAO SE APLICA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS AULAS A MINISTRANTE SUY-MEY CARVALHODE MENDONçA GONCALVES: CURSO DE FORMACAO COMPLEMENTAR EM CONCILIACAO E MEDIA- CAO DESTE TRIBUNAL. PERIODO: 13/06/2016. LOCAL: ESCOLA JUDICIAL. | 51857065468 | SUY MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES | 606-00003/2019 | 783,82 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000413 | 08 | NAO SE APLICA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS AULAS A MINISTRANTE NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA, NO EVENTO: CURSO DE FORMACAO COMPLEMENTAR EM CONCILIACAO E MEDIACAO DESTE TRIBUNAL. PERIODO: 13/06/2018. LOCAL: ESCOLA JUDICIAL. | 56909861434 | NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA | 606-00003/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000422 | 08 | NAO SE APLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM HORAS AULA AO SR FABIANO DEANDRADE LIMA, COMO PALESTRANTE NO CURSO DESBUROCRATIZACAO DOS PROCESSOS ADMI-NISTRATIVOS, ENFASE NA CONTRATACAO PUBLICA - LICITACOES E CONTRATADOS, COM PREVISAO PARA O PERIODO DE 11 A 12/09/2019, NA SEDE DA ESCOLA JUDICIAL NESTA CAPITAL, PARA SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, COM CARGA HORARIA DE 16 (DEZESSEIS) HOAS AULA, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 60269987134 | FABIANO DE ANDRADE LIMA | 06854/2019 | 5.309,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000349 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 26997528000170 | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE | 02980/2019 | 0,00 | 18.980,00 | 0,00 | |||||||||||
| 084915 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 28 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000450 | 08 | NAO SE APLICA | EM FAVOR DO DR.OTáVIO AMARAL CALVET, CPF Nº 006.058.207-32 | 00605820732 | OTAVIO AMARAL CALVET | TRT-06429/2019 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 080005000012019NE000451 | 08 | NAO SE APLICA | EM FAVOR DO DR. ALEXANDRE RONALDO DA MAIA DE FARIAS, CPF Nº 818.937.104-59 | 81893710459 | ALEXANDRE RONALDO DA MAIA DE FARIAS | TRT- 06429/2019 | 819,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000452 | 08 | NAO SE APLICA | EM FAVOR DE ISABELA FADUL DE OLIVEIRA, CPF Nº 564.333.955-20 | 56433395520 | ISABELA FADUL DE OLIVEIRA | TRT-06429/2019 | 819,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000453 | 08 | NAO SE APLICA | EM FAVOR DE MARCOS SCALERCIO, CPF Nº 284.467.528-08 | 28446752808 | MARCOS SCALERCIO | TRT-06429/2019 | 819,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000454 | 08 | NAO SE APLICA | EM FAVOR DE MANOEL ANTôNIO TEIXEIRA FILHO, CPF Nº 027.839.759-04 | 02783975904 | MANOEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO | TRT-06429/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000455 | 08 | NAO SE APLICA | EM FAVOR DE BEN-HUR SILVEIRA CLAUS, CPF Nº 376.470.750-04 | 37647075004 | BEN HUR SILVEIRA CLAUS | TRT-06429/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000456 | 07 | INEXIGIBILIDADE | EM FAVOR DE MARIA MôNICA OURO, CPF Nº 116.441.175-68 | 11644117568 | MARIA MONICA OURO REIS VERAS | TRT-06429/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 107680 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 080005000012019NE000027 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 23/2019 | 0,00 | 7.753,79 | 7.753,79 | ||||||||||
| ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE00027 PARA AJUSTE DO SALDO ORCAMENTARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2019, UMA VEZ QUE O VALOR A SER EMEPENHADO ATE 20/08/2019 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 23/2019 | -30.333,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 42 | FERRAMENTAS | 080005000012019NE000443 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE MéDIA TENSãO PARA USO INTERNO, COM AçãO SIMULTâNEA NAS TRêS FASES, MONTAGEM VERTICAL, OPERAçãO SEM CARGA,SEM BASE PARA FUSíVEIS, APLICAçãO EM ALVENARIA, CONTATOS PRINCIPAIS MóVEIS DO TIPO DUPLA FACA, ISOLADORES EM RESINA EPóXI DE ALTA RESISTêNCIA MECâNICA E ELEVADA RIGIDEZ DIELéTRICA, PARTES CONDUTORAS EM COBRE ELETROLíTICO,TRATADAS GALVANICAMENTE COM ESTANHO,ESTRUTURA SUPORTE DE CHAPA DE AçO DOBRADA TRATADA COM PINTURA ELETROSTáTICAEPóXI Pó, ACIONAMENTO POR MEIO DE VARA DE MANOBRA OU PUNHO DE MANOBRA,CLASSE 15 KV,CORRENTE NOMINAL 630 A,FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 62271-102 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | TRT-1197/2019 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| ANULACAO PARA ACERTO DE SUB ITEM | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | TRT-1197/2019 | -5.865,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000445 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE MéDIA TENSãO PARA USO INTERNO, COM AçãO SIMULTâNEA NAS TRêS FASES, MONTAGEM VERTICAL, OPERAçãO SEM CARGA,SEM BASE PARA FUSíVEIS, APLICAçãO EM ALVENARIA, CONTATOS PRINCIPAIS MóVEIS DO TIPO DUPLA FACA, ISOLADORES EM RESINA EPóXI DE ALTA RESISTêNCIA MECâNICA E ELEVADA RIGIDEZ DIELéTRICA, PARTES CONDUTORAS EM COBRE ELETROLíTICO,TRATADAS GALVANICAMENTE COM ESTANHO,ESTRUTURA SUPORTE DE CHAPA DE AçO DOBRADA TRATADA COM PINTURA ELETROSTáTICAEPóXI Pó, ACIONAMENTO POR MEIO DE VARA DE MANOBRA OU PUNHO DE MANOBRA,CLASSE 15 KV,CORRENTE NOMINAL 630 A,FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 62271-102 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | TRT-01197/2019 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ANULACAO PARA ACERTO DE SUB ITEM | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | TRT-01197/2019 | -5.865,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 080005000012019NE000009 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | 14044/2018 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | |||||||||||||
| 7 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000008 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 11310685000199 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 14043/2018 | 0,00 | 3.497,96 | 3.497,96 | |||||||||||||
| 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012019NE000227 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 02699/2019 | -1.581,26 | -1.600,00 | -1.600,00 | |||||||||||||
| ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 02699/2019 | -18,74 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000340 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 04863/2019 | -1.572,29 | -1.600,00 | -1.600,00 | |||||||||||||||
| ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 04863/2019 | -27,71 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000404 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 06442658414 | JOSE CORREIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 05382/2019 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 06442658414 | JOSE CORREIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 05382/2019 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000420 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 06886/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 06886/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000421 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 43639062434 | BENEDITO SOARES DE ARAUJO | 06932/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 43639062434 | BENEDITO SOARES DE ARAUJO | 06932/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 080005000012019NE000459 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CONFECçãO E INSTALAçãO DE PLACA EM ABS, NA COR ALUMíNIO, DE 0,8 MM, MEDINDO 42X 30CM, COM PARAFUSOS E BUCHAS, COM GRAVAçãO A LASER EM BAIXO-RELEVO DO BRASãODA REPúBLICA E DAS LETRAS, AS QUAIS VARIAM NOS TAMANHOS ENTRE 4 E 10 MM, EM FONTE "TIMES NEW ROMAN", CONFORME MODELO EM ANEXO, A SER INSTALADA NO FóRUM MAXIMIANO DE FIGUEIREDO (JOãO PESSOA/PB). | 20621372000142 | JOACI GOMES BORGES | 07269/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| CONFECçãO E INSTALAçãO DE PLACA EM ABS, NA COR ALUMíNIO, DE 0,8 MM, MEDINDO 42X 30CM, COM PARAFUSOS E BUCHAS, COM GRAVACAO A LASER EM BAIXO-RELEVO DO BRASAODA REPúBLICA E DAS LETRAS, AS QUAIS VARIAM NOS TAMANHOS ENTRE 4 E 10 MM, EM FONTE "TIMES NEW ROMAN", CONFORME MODELO EM ANEXO, A SER INSTALADA NO FóRUM JOSé CARLOS ARCOVERDE NóBREGA (SANTA RITA/PB. | 20621372000142 | JOACI GOMES BORGES | 07269/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| CONFECçãO E INSTALAçãO DE PLACA EM ABS, NA COR ALUMíNIO, DE 0,8 MM, MEDINDO 42X 30CM, COM PARAFUSOS E BUCHAS, COM GRAVACAO A LASER EM BAIXO-RELEVO DO BRASAODA REPúBLICA E DAS LETRAS, AS QUAIS VARIAM NOS TAMANHOS ENTRE 4 E 10 MM, EM FONTE "TIMES NEW ROMAN", CONFORME MODELO EM ANEXO, A SER INSTALADA NO FóRUM I-RINEU JOFILLY (CAMPINA GRANDE/PB). | 20621372000142 | JOACI GOMES BORGES | 07269/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000340 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 04863/2019 | 1.572,29 | 1.572,29 | 1.572,29 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000447 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE MéDIA TENSãO PARA USO INTERNO, COM AçãO SIMULT NEA NAS TRêS FASES, MONTAGEM VERTICAL, OPERAçãO SEM CARGA,SEM BASE PARA FUSíV IS, APLICAçãO EM ALVENARIA, CONTATOS PRINCIPAIS MóVEIS DO TIPO DUPLA FACA, IS LADORES EM RESINA EPóXI DE ALTA RESISTêNCIA MECâNICA E ELEVADA RIGIDEZ DIELéT ICA, PARTES CONDUTORAS EM COBRE ELETROLíTICO,TRATADAS GALVANICAMENTE COM ESTA HO,ESTRUTURA SUPORTE DE CHAPA DE AçO DOBRADA TRATADA COM PINTURA ELETROSTáTIC EPóXI Pó, ACIONAMENTO POR MEIO DE VARA DE MANOBRA OU PUNHO DE MANOBRA,CLASSE 5 KV,CORRENTE NOMINAL 630 A,FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 62271-102 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | TRT- 01197/2019 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ANULACAO PARA AJUSTE DE SUB ITEM | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | TRT- 01197/2019 | -5.865,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000449 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE MéDIA TENSãO PARA USO INTERNO, COM AçãO SIMULTANEA NAS TRêS FASES, MONTAGEM VERTICAL, OPERAçãO SEM CARGA,SEM BASE PARA FUSíVEIS, APLICAçãO EM ALVENARIA, CONTATOS PRINCIPAIS MóVEIS DO TIPO DUPLA FACA, ISOLADORES EM RESINA EPóXI DE ALTA RESISTêNCIA MECâNICA E ELEVADA RIGIDEZ DIELéTRICA, PARTES CONDUTORAS EM COBRE ELETROLíTICO,TRATADAS GALVANICAMENTE COM ESTANHO,ESTRUTURA SUPORTE DE CHAPA DE AçO DOBRADA TRATADA COM PINTURA ELETROSTáTICAEPóXI Pó, ACIONAMENTO POR MEIO DE VARA DE MANOBRA OU PUNHO DE MANOBRA,CLASSE 15 KV,CORRENTE NOMINAL 630 A,FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 62271-102 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | TRT- 01197/2019 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 24 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 080005000012019NE000227 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 02699/2019 | 1.581,26 | 1.581,26 | 1.581,26 | |||||||||||||
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5 | LOCOMOCAO URBANA | 080005000012019NE000025 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 0,00 | 331,80 | 331,80 | |||||||||||
| 1 | PASSAGENS PARA O PAIS | 080005000012019NE000107 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | 00026/2019 | 0,00 | 24.881,56 | 24.881,56 | |||||||||||||
| 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 7 | ESTAGIARIOS | 080005000012019NE000100 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 448/2019 | 0,00 | 2.426,67 | 2.426,67 | |||||||||||
| 22 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 080005000012019NE000313 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 13597990444 | JANE AMARAL ALBUQUERQUE GUEDES | 020-00013/2019 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||||||||||
| 96 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO | 080005000012019NE000313 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 13597990444 | JANE AMARAL ALBUQUERQUE GUEDES | 020-00013/2019 | -290,00 | -290,00 | -290,00 | |||||||||||||
| 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 080005000012019NE000011 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICOS E LOCACOES LTDA | 04191/2018 | 0,00 | 207.327,49 | 207.327,49 | |||||||||||
| 3 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 080005000012019NE000070 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15184327000138 | PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 049/2019 | 0,00 | 71.026,33 | 71.026,33 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000145 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 00045/2019 | 0,00 | 233.826,36 | 233.826,36 | |||||||||||||||
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 080005000012019NE000370 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA. | 01207/2019 | 0,00 | 835,00 | 835,00 | |||||||||||
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000402 | 12 | PREGAO | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA EVENTO"FORMACAO COMPLEMENTAR EM CONCILIACAO E MEDIACAO DO TRT13ª", A SER REALIZADOPELA ESCOLA JUDICIAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, NESTA CAPITAL, PARA APROXIMADAMENTE 31 (TRINTA E UM) PARTICIPANTES - MAGISTRADOS, SERVIDORES VOLUNTARIOS,CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | 606-00004/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000403 | 12 | PREGAO | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVEN-TO "II JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA - REFORMA TRABALHISTA", A SER REALIZADO PELA ESCOLA JUDICIAL, NO PERIODO DE 5 A 7 DE JUNHO DE 2019, NESTA CAPITAL, PA-RA MAGISTRADOS, SERVIDORES VOLUNTARIOS, CONRRESPONDENO A 560 (QUINHENTOS ESESSENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK - LOTE 1, ITEM 03, TIPO 2. CONFORME ELEMEN-TOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | 05803/2019 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 080005000012019NE000078 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | 57/20119 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000149 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO L | 10007/2018 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | |||||||||||||||
| 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012019NE000134 | 04 | CONCORRENCIA | SEM INFORMACAO | 00903429000199 | WORLD TELECOM LTDA | 00059/2019 | 0,00 | 85.628,23 | 85.628,23 | |||||||||||||
| 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012019NE000007 | 03 | TOMADA DE PRECO | SEM INFORMACAO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 14852/2018 | 0,00 | 1.819,46 | 1.819,46 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000030 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 08886772000184 | ARCONTEC AR CONDICIONADO TECNICO LTDA - ME | 17/2019 | 0,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000033 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 09575551000158 | CLIMAZONE COMERCIO E SERVICOS TERMICOS LTDA | 22/2019 | 0,00 | 21.718,90 | 21.718,90 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000071 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA - EPP | 00033/2019 | 0,00 | 3.511,15 | 3.511,15 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000075 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA - EPP | 31/2019 | 0,00 | 2.416,83 | 2.416,83 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000417 | 12 | PREGAO | REFORçO DECORRENTE DA PRORROGAçãO EXCEPCIONAL DO CONTRATO TRT Nº 18/2014 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA - EPP | TRT-6935/2019 | 9.666,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 19 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 080005000012019NE000463 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIO METROGRáFICO DE TACóGRAFO NO VEíCULO CAMINHãO DE PLACA QFW 5236RECéM-ADQUIRIDO POR ESTE TRIBUNAL REGIONAL. | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 06042/2019 | 200,74 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 080005000012019NE000113 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 21/2019 | 0,00 | 32.354,55 | 32.354,55 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000137 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE | 00029/2019 | 0,00 | 33,68 | 33,68 | |||||||||||||||
| 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 080005000012019NE000115 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32/2019 | 0,00 | 34.272,52 | 34.272,52 | |||||||||||||
| 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 080005000012019NE000097 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 34/2019 | 0,00 | 13.615,51 | 13.615,51 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000139 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 00035/2019 | 0,00 | 149.718,47 | 149.718,47 | |||||||||||||||
| 92 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 080005000012019NE000105 | 12 | PREGAO | ANULACAO DO 2019NE000105 CONFORME DETERMINACAO CONSTANTE NOS AUTOS. PROT. 28/ 2019. | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | 28/2019 | -266,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000164 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | 14446/2018 | 0,00 | 704,00 | 704,00 | |||||||||||||||
| 90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 080005000012019NE000102 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | 36/2019 | 0,00 | 2.775,36 | 2.775,36 | |||||||||||||
| 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 080005000012019NE000072 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 40432544000147 | CLARO S.A. | 00025/2019 | 0,00 | 3.758,03 | 3.758,03 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000077 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0043/2019 | 0,00 | 2.792,72 | 2.792,72 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000112 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA | 55/2019 | 0,00 | 6.950,94 | 6.950,94 | |||||||||||||||
| 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 19 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | 080005000012019NE000141 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 11508825000138 | RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00058/2019 | 0,00 | 11.447,12 | 11.447,12 | |||||||||||
| 13 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 080005000012019NE000073 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 18/2019 | 0,00 | 7.693,02 | 7.693,02 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000079 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 20/2019 | 0,00 | 16.496,06 | 16.496,06 | |||||||||||||||
| 7 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 080005000012019NE000004 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 88633680000202 | OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 13766/2018 | 0,00 | 22.077,73 | 22.077,73 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000104 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 05116014000199 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 53/2019 | 0,00 | 448,68 | 448,68 | |||||||||||||||
| 10 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 080005000012019NE000165 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 85240869000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 1124/2019 | 0,00 | 72.218,96 | 72.218,96 | |||||||||||||
| 20 | TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC | 080005000012019NE000390 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 05555382000133 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | -8 | 0,00 | 17.100,00 | 1.615,95 | |||||||||||||
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 080005000012019NE000355 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 02864/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||||||
| 81 | RECURSOS DE CONVENIOS | 107680 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 080005000012019NE000395 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 02880/2019 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | ||||||||
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 080005000012019NE000309 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. | 01625/2019 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||||||||||
| 17 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | 080005000012019NE000322 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 26962292000137 | MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 01818/2019 | 0,00 | 764,30 | 764,30 | |||||||||||||
| 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000332 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TRT-04236/2019 | 0,00 | 706,26 | 706,26 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000354 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 2864/2019 | 0,00 | 1.492,00 | 1.492,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000457 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CONJUNTO DE LâMPADAS VAPOR METáLICA TUBULAR 400 W, CADA CONJUNTO COMPOSTO DE 4UNIDADES SENDO: 1 CONJUNTO DE LâMPADAS NA COR VERDE; 1 NA COR AMARELA; 1 NA COR AZUL; E 1 NA COR ROSA, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO LâMPADAS). | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TRT-04236/2019 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ANULACAO DO 2019NE000457 PARA AJUSTE DO CREDOR. PROT. 04236/2019. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TRT-04236/2019 | -1.560,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000462 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CONJUNTO DE LâMPADAS VAPOR METáLICA TUBULAR 400 W, CADA CONJUNTO COMPOSTO DE 4UNIDADES SENDO: 1 CONJUNTO DE LâMPADAS NA COR VERDE; 1 NA COR AMARELA; 1 NA COR AZUL; E 1 NA COR ROSA, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO LâMPADAS). | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 04236/2019 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 080005000012019NE000261 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 0,00 | 22.557,79 | 22.557,79 | |||||||||||||
| 25 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 080005000012019NE000354 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 2864/2019 | 0,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | |||||||||||||
| 39 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 080005000012019NE000394 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A | 02880/2019 | 0,00 | 8.394,00 | 8.394,00 | |||||||||||||
| 59 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | 080005000012019NE000419 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | 06145/2019 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |||||||||||||
| BANNERS NO TAMANHO 90 CM (LARGURA) X 120 CM (ALTURA), COM IMPRESSãO DIGITAL COLORIDO EM ALTA RESOLUçãO (1.440 DPI - DOTS PER INCHES OU PONTOS POR POLEGADACOM TEMáTICA SOBRE A OU PONTOS POR POLEGADA) COM TEMáTICA SOBRE A 5ª SEMANA NACIONAL DA CONCILIAçãO TRABALHISTA E VERSO PERMANECENDO SEM IMPRESSãO. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | 06145/2019 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 080005000012019NE000460 | 07 | INEXIGIBILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ASSINATURA DO BOLETIM DE RE-CURSOS HUMANOS E DO BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE TRIBUNAL, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | 05194/2019 | 14.160,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000400 | 12 | PREGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO INTITULADO "GESTAO DE RISCO E GOVERNANçA PUBLICA: COSO I, II E III", A SER REALIZADO PELA ESCOLA JUDICIAL, NO PERíODO DE 27 A 29 DE MAIODE 2019, A SER REALIZADO PELA ESCOLA JUDICIAL. | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | 05562/2019 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 16 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 080005000012019NE000234 | 03 | TOMADA DE PRECO | SEM INFORMACAO | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | 0,00 | 39.783,17 | 39.783,17 | |||||||||||||
| ANULACAO DO SALDO ORçAMENTATIO DISPONIVEL NO 2019NE000234. PROT. 05866/2019 | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 5 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 080005000012019NE000356 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 24962812000186 | JESSICA DE QUEIROZ VIEIRA | 02837/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||||||||||
| 301 | ATENCAO BASICA | 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 084910 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 080005000012019NE000074 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 54/2019 | 0,00 | 486.938,09 | 486.938,09 | ||||
| 47.849,09 | 1.984.233,48 | 1.950.009,43 | ||||||||||||||||||||||
