MARCO
última modificação
30/04/2019 13h34
MARÇO.html
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| QUADRO DE EXECUÇÃO MENSAL | ||||||||||||||||||||||||||
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Paginado por: MAR/2019 Movimento (Moeda Origem Conta Contábil) | ||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função Governo | Subfunção Governo | Ação Governo | Fonte Recursos | PTRES | Elemento Despesa | Subitem | Nota Empenho CCor | Modalidade Licitação NE CCor | NE Item | Favorecido NE CCor | Núm. Processo NE CCor | 29 | 31 | 34 | |||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | ||||||||||||||||||||||
| 15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 061 | ACAO JUDICIARIA | 4224 | ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 084903 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 10 | PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 080005000012019NE000161 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 1131/2019 | 0,00 | 138.136,68 | 138.136,68 |
| ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA BLOQUEIO DE SOLICITAçãO DE CREDITO SUPLEMENTAR | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 1131/2019 | (558.528,00) | ||||||||||||||||||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 084912 | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | 080005000012019NE000147 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03476184000159 | NETSAFE CORP LTDA | 56/2019 | 0,00 | 2.352,80 | 2.352,80 | ||||
| 7 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 080005000012019NE000138 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 00041/2019 | 0,00 | 23.233,38 | 23.233,38 | |||||||||||||
| 10 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 080005000012019NE000032 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 26990812000115 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 50/2019 | 0,00 | 6.742,15 | 6.742,15 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000058 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 26990812000115 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 15888/2018 | 0,00 | 9.958,90 | 9.958,90 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000063 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 28712123000174 | MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A | 37/2019 | 0,00 | 3.420,37 | 3.420,37 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000099 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 26990812000115 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 16376/2018 | 0,00 | 13.893,48 | 13.893,48 | |||||||||||||||
| 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 080005000012019NE000013 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 01181242000434 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 15344/2018 | 0,00 | 17.386,82 | 17.386,82 | |||||||||||||
| REFORCO ORCAMENTARIO AO 2019NE00013 PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 09/2017, CONFORME INFORMACOES CONSTANTE NOS AUTOS. PROT. 15344/18 | 01181242000434 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 15344/2018 | 52.058,06 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000036 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 05255748000159 | NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA | 38/2019 | 0,00 | 2.230,79 | 2.230,79 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000055 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03698620000134 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. | 19/2019 | 0,00 | 26.199,70 | 26.199,70 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000148 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 06926223000160 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS | 16/2019 | 0,00 | 5.772,10 | 5.772,10 | |||||||||||||||
| 084914 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 28 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000169 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 05872066406 | RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE | 1013/2019 | 0,00 | 438,94 | 438,94 | ||||||||||
| 080005000012019NE000170 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 83718419491 | ROGERIO NUNES COSTA DA SILVA | 01013/2019 | 0,00 | 465,06 | 465,06 | |||||||||||||||
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000201 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 01611/2019 | 0,00 | 34.194,00 | 34.194,00 | |||||||||||
| 080005000012019NE000212 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 18500164000143 | L K A GESTAO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA | TRT- 1781/19 | 0,00 | 21.180,00 | 21.180,00 | |||||||||||||||
| 084915 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 28 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000242 | 08 | NAO SE APLICA | 04 HORAS AULAS, MINISTRADAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NOEVENTO I JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA - REFORMA TRABALHISTA,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05/04/19, NA ESCOLA JUDICIAL - TRT13. PROT. 2674/2019. | 25405933805 | MAURO SCHIAVI | 02674/2019 | 2.200,00 | ||||||||||||
| 080005000012019NE000243 | 08 | NAO SE APLICA | 02 HORAS AULAS, MINISTRADAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NOEVENTO I JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA - REFORMA TRABALHISTA,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05/04/19, NA ESCOLA JUDICIAL - TRT13. PROT. 2674/2019. | 28152009881 | ELISSON MIESSA DOS SANTOS | 02674/2019 | 660,00 | |||||||||||||||||
| 080005000012019NE000244 | 08 | NAO SE APLICA | 02 HORAS AULAS, MINISTRADAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NOEVENTO I JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA - REFORMA TRABALHISTA,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05/04/19, NA ESCOLA JUDICIAL - TRT13. PROT. 2674/2019. | 26676536889 | HENRIQUE LIMA CORREIA | 2674/2019 | 660,00 | |||||||||||||||||
| 080005000012019NE000245 | 08 | NAO SE APLICA | 02 HORAS AULAS, MINISTRADAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NOEVENTO I JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA - REFORMA TRABALHISTA,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05/04/19, NA ESCOLA JUDICIAL - TRT13. PROT. 2674/2019. | 02285532458 | MARIANA PIMENTEL FISCHER PACHECO | 2674/2019 | 783,82 | |||||||||||||||||
| 080005000012019NE000246 | 08 | NAO SE APLICA | 02 HORAS AULAS, MINISTRADAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NOEVENTO I JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA - REFORMA TRABALHISTA,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05/04/19, NA ESCOLA JUDICIAL - TRT13. PROT. 2674/2019. | 33075425168 | ANTONIO UMBERTO DE SOUZA JUNIOR | 2674/2019 | 900,00 | |||||||||||||||||
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000254 | 07 | INEXIGIBILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, PARA PROMOVER, IN COMPANY, PALES-TRA DENOMINADA "CONHECIMENTO, TRABALHO E TEMPO NO MUNDO CONTEMPORâNEO", A SER MINISTRADA POR LEANDRO KARNAL, HISTORIADOR, ESCRITOR, DOUTOR EM HISTóRIA SOCI-AL E COLUNISTA FIXO DO JORNAL O ESTADO DE SãO PAULO, NO DIA 4 DE ABRIL DE 2019NO AUDITóRIO DO FóRUM MAXIMIANO FIGUEIREDO, NESTA CAPITAL, PARA APROXIMADAMEN-TE 280 PESSOAS, MAGISTRADOS E SERVIDORES. | 18535368000110 | KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA | 02186/2019 | 44.000,00 | |||||||||||||
| 107680 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 080005000012019NE000027 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 23/2019 | 0,00 | 6.280,87 | 6.280,87 | ||||||||||
| 4 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 080005000012019NE000009 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | 14044/2018 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |||||||||||||
| 7 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000008 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 11310685000199 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 14043/2018 | 0,00 | 3.290,06 | 3.290,06 | |||||||||||||
| REFORCO ORCAMENTARIO AO 2019NE00008 PARA SUPRIR AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 07/2018, CONFORME DETERMINACAO CONSTANTE NOS AU-TOS. PROT. 14043/2018. | 11310685000199 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 14043/2018 | 39.523,00 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000029 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 50400673487 | LAERTE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 15-00001/19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000119 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 13597990444 | JANE AMARAL ALBUQUERQUE GUEDES | 20-00001/2019 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000160 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 67559395449 | ERLI BANDEIRA DE SOUSA | 00963/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||||||||||
| 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012019NE000029 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 50400673487 | LAERTE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 15-00001/19 | (500,00) | (500,00) | (500,00) | |||||||||||||
| 080005000012019NE000119 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 13597990444 | JANE AMARAL ALBUQUERQUE GUEDES | 20-00001/2019 | (300,00) | (300,00) | (300,00) | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000160 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 67559395449 | ERLI BANDEIRA DE SOUSA | 00963/2019 | (600,00) | (600,00) | (600,00) | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000166 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 01325/2019 | (1.578,70) | (1.600,00) | (1.600,00) | |||||||||||||||
| ANULACAO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO SUPRIDO. | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 01325/2019 | (21,30) | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000167 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 1324/2019 | (1.543,05) | (1.600,00) | (1.600,00) | |||||||||||||||
| ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 1324/2019 | (56,95) | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000227 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 02699/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 02699/2019 | 1.600,00 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000230 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 07630700415 | IZAC OLIVEIRA DA ROCHA | 02769/2019 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 07630700415 | IZAC OLIVEIRA DA ROCHA | 02769/2019 | 448,00 | ||||||||||||||||||||
| REFORCO ORCAMENTARIO AO 2019NE000230, CONFORME DETERMINACAO CONSTANTE NOS AU- TOS DOC.15. PROT.TRT.Nº 2769/2019. | 07630700415 | IZAC OLIVEIRA DA ROCHA | 02769/2019 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000268 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3190/2019 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3190/2019 | 300,00 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000289 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 95364528472 | HUGO PONCE LEON PORTO | 03499/2019 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 95364528472 | HUGO PONCE LEON PORTO | 03499/2019 | 300,00 | ||||||||||||||||||||
| 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000166 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 01325/2019 | 1.578,70 | 1.578,70 | 1.578,70 | |||||||||||||
| 24 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 080005000012019NE000167 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 39669327415 | GIOVANNI SOUTO MAIOR LOMBARDI | 1324/2019 | 1.543,05 | 1.543,05 | 1.543,05 | |||||||||||||
| 39 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 080005000012019NE000005 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 14894/2018 | 0,00 | 6.727,46 | 6.727,46 | |||||||||||||
| REFORCO ORCAMENTARIO AO 2019NE00005 PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO,DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 02/2015, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.PROTOCOLO TRT Nº 14894/2018. | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 14894/2018 | 8.411,29 | ||||||||||||||||||||
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5 | LOCOMOCAO URBANA | 080005000012019NE000025 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 0,00 | 1.451,70 | 1.451,70 | |||||||||||
| ANULACAO PARCIAL DO 2019NE000025 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOCAO UMBANA PARA COLABORADOR EVENTUAL. PROT. 208/2019. | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | (2.000,00) | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000325 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 0,00 | 580,68 | 580,68 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA COLABORADOR EVENTUAL EM ATIVIDADE NESTE TRIBUNAL. PROT. 208/2019. | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 1 | PASSAGENS PARA O PAIS | 080005000012019NE000107 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | 00026/2019 | 0,00 | 2.431,29 | 2.431,29 | |||||||||||||
| 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 2 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | 080005000012019NE000327 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 0,00 | 4.881,38 | 4.881,38 | |||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL EM ATIVIDADE NESTE TRIBUNAL. | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
| REFORCO AON 2019NE000327. | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ESTAGIARIOS | 080005000012019NE000100 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 448/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||||||||||
| 96 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO | 080005000012019NE000269 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3189/2019 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3189/2019 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000313 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 13597990444 | JANE AMARAL ALBUQUERQUE GUEDES | 020-00013/2019 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 13597990444 | JANE AMARAL ALBUQUERQUE GUEDES | 020-00013/2019 | 290,00 | ||||||||||||||||||||
| 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 080005000012019NE000011 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICOS E LOCACOES LTDA | 04191/2018 | 0,00 | 221.999,35 | 221.999,35 | |||||||||||
| 3 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 080005000012019NE000070 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15184327000138 | PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 049/2019 | 0,00 | 71.026,33 | 71.026,33 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000145 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 00045/2019 | 0,00 | 225.503,60 | 225.503,60 | |||||||||||||||
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 080005000012019NE000159 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 14943/2018 | 0,00 | 88.300,00 | 88.300,00 | |||||||||||
| 2 | CONDOMINIOS | 080005000012019NE000111 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA | 042/2019 | 0,00 | 18.067,43 | 18.067,43 | |||||||||||||
| 78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 080005000012019NE000078 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | 57/20119 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | |||||||||||||
| 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | 080005000012019NE000111 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA | 042/2019 | 0,00 | 109.491,17 | 109.491,17 | |||||||||||||
| 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012019NE000134 | 04 | CONCORRENCIA | REFORCO ORÇAMENTARIO AO 2019NE000134 PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIODECORRENTE DO ADITIVO AO CONTRATO TRT Nº 11/2016, TENDO POR OBJETO O ACRéSCIMOE SUPRESSAO DE SERVICOS ESPECIFICADOS NO PROJETO BASICO, ACOSTADO AOS AUTOS. PROT. 19969/2018. | 00903429000199 | WORLD TELECOM LTDA | 00059/2019 | 29.099,54 | |||||||||||||||
| 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012019NE000007 | 03 | TOMADA DE PRECO | SEM INFORMACAO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 14852/2018 | 0,00 | 1.902,27 | 1.902,27 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000030 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 08886772000184 | ARCONTEC AR CONDICIONADO TECNICO LTDA - ME | 17/2019 | 0,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000033 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 09575551000158 | CLIMAZONE COMERCIO E SERVICOS TERMICOS LTDA | 22/2019 | 0,00 | 21.718,90 | 21.718,90 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000071 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA - EPP | 00033/2019 | 0,00 | 3.511,15 | 3.511,15 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000075 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA - EPP | 31/2019 | 0,00 | 1.611,22 | 1.611,22 | |||||||||||||||
| 16 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 080005000012019NE000211 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 35896817487 | ACIEL CARNEIRO DA SILVA | TRT-2154/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||||||||
| 19 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 080005000012019NE000006 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 14894/2018 | 0,00 | 5.626,53 | 5.626,53 | |||||||||||||
| REFORCO ORçAMENTARIO AO 2019NE00006 PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO,DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 02/2015, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.PROTOCOLO TRT Nº 14894/2018. | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 14894/2018 | 8.411,29 | ||||||||||||||||||||
| 96 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | 080005000012019NE000211 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 35896817487 | ACIEL CARNEIRO DA SILVA | TRT-2154/2019 | (600,00) | (900,00) | (900,00) | |||||||||||||
| ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. | 35896817487 | ACIEL CARNEIRO DA SILVA | TRT-2154/2019 | (300,00) | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000288 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 35896817487 | ACIEL CARNEIRO DA SILVA | 03549/2019 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 35896817487 | ACIEL CARNEIRO DA SILVA | 03549/2019 | 900,00 | ||||||||||||||||||||
| 44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 080005000012019NE000113 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 21/2019 | 0,00 | 52.978,55 | 52.978,55 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000137 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE | 00029/2019 | 0,00 | 28,83 | 28,83 | |||||||||||||||
| 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 080005000012019NE000115 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32/2019 | 0,00 | 31.465,50 | 31.465,50 | |||||||||||||
| 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 080005000012019NE000097 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 34/2019 | 0,00 | 14.828,71 | 14.828,71 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000139 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 00035/2019 | 0,00 | 151.419,08 | 151.419,08 | |||||||||||||||
| 92 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 080005000012019NE000164 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | 14446/2018 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | |||||||||||||
| 90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 080005000012019NE000102 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | 36/2019 | 0,00 | 1.949,36 | 1.949,36 | |||||||||||||
| 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 080005000012019NE000072 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 40432544000147 | CLARO S.A. | 00025/2019 | 0,00 | 3.328,27 | 3.328,27 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000077 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0043/2019 | 0,00 | 2.760,04 | 2.760,04 | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000112 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA | 55/2019 | 0,00 | 6.950,94 | 6.950,94 | |||||||||||||||
| 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 19 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | 080005000012019NE000141 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 11508825000138 | RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00058/2019 | 0,00 | 11.367,38 | 11.367,38 | |||||||||||
| 13 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 080005000012019NE000073 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 18/2019 | 0,00 | 3.846,51 | 3.846,51 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000079 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 20/2019 | 0,00 | 8.248,03 | 8.248,03 | |||||||||||||||
| 6 | LOCACAO DE SOFTWARES | 080005000012019NE000117 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 04445673000106 | VANGUARD COMERCIAL SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 5924/2018 | 0,00 | 5.683,63 | 5.683,63 | |||||||||||||
| 7 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 080005000012019NE000004 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 88633680000202 | OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 13766/2018 | 0,00 | 22.077,73 | 22.077,73 | |||||||||||||
| 080005000012019NE000104 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 05116014000199 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 53/2019 | 0,00 | 448,68 | 448,68 | |||||||||||||||
| 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 080005000012019NE000250 | 12 | PREGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXECICIO, DECORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO TRT Nº 09/2017, PARA COMPLEMNETAR OS VALORES EMPENHA- DOS NO 2019NE00013. | 01181242000434 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 15344/2019 | 43.569,45 | |||||||||||||||
| ANULACAO PARA AJUSTE DOS VALORES. | 01181242000434 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 15344/2019 | (43.569,45) | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000252 | 12 | PREGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXECICIO, DECORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO TRT Nº 09/2017, PARA COMPLEMNETAR OS VALORES EMPENHA- DOS NO 2019NE00013. | 01181242000434 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 15344/2018 | 34.876,04 | |||||||||||||||||
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 080005000012019NE000264 | 12 | PREGAO | LENTE PARA CâMERA FOTOGRáFICA PROFISSIONAL MARCA: CANON 75-300MM F/4-5.6 LII3 EF AUTOF. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/2018 | 2.362,99 | |||||||||||||
| FLASH PARA CâMERA FOTOGRáFICA PROFISSIONAL MARCA: TRIOPO MODELO TR-980C. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/2018 | 2.362,99 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000265 | 12 | PREGAO | SISTEMA DE TELEPROMPTER, VERSãO ESTúDIO, COM CRISTAL óTICO SEMIREFLEXIVO, MARCA: LINEPRO TP19. | 10806106000130 | R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI | 11626/2018 | 4.486,98 | |||||||||||||||||
| 42 | MOBILIARIO EM GERAL | 080005000012019NE000253 | 12 | PREGAO | ESTANTE LINEAR EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMíNICO NA COR PRETA (BASE), MEDINDO 3,00X0,36X1,56M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM 04 (QUATRO) PRANCHAS DE VIDRO DE 10MM DE ESPESSURA, ME- DINDO 1,04X0,34M (LARGURA X PROFUNDIDADE), 06 (SEIS) PRANCHAS DE VIDRO DE 10MMDE ESPESSURA, MEDINDO 0,23X0,34M (LARGURA X PROFUNDIDADE), FIXADAS COM SUPOR- TES METáLICOS (CILINDROS)CROMADOS, A SER COLOCADA SOBRE O ARMáRIO BAIXO; MARCA: CASA DESIGN. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | |||||||||||||||
| ARMáRIO BAIXO LINEAR, MEDINDO 5,10X0,60X0,60M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMíNICO NA COR PRETA, CONTENDO 06 (SEIS) PORTAS, 03 (TRêS) GAVETAS VERTICAIS, 02 (DOIS) NICHOS COM UMA PRANCHA, 09 (NOVE) PUXADORES QUADRADOS EM AçO INOX MEDINDO 4X4CM, SOBRE 12 (DOZE) PéS EM TUBO DE ALUMíNIO (SEçãO QUADRADA), MEDINDO 10CM DE ALTURA; MARCA: CASA DESIGN FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL EM MDF (15MM) REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) NAS DUAS FACES, MEDINDO 1,05X1,60M (LARGURA X ALTURA), FIXADO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| BANCADA EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO), MEDINDO 2,18X0,51X0,73M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), CONTENDO UM FURO PARA PASSAGEM DE CABOS, APOIADA SOBRE O ARMáRIO BAIXO EM UM DOS LADOS; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| BIRô EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMíNICO NA COR PRETA, MEDINDO 1,80X0,80X0,73M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), FORMADO POR 01 (UMA) MESA PARA TRABALHO, 01 (UM) GAVETEIRO DE 03 (TRêS) GAVETAS, 03 (TRêS) PUXADORES QUADRADOS DE AçO INOX MEDINDO 4X4CM E FECHADURA, 01 (UM) TAMPO DE VIDRO COM ESPESSURA DE 15MM E DIMENSãO DE 1,80X0,80M (LARGURA X PROFUNDIDADE), 02 (DOIS) CILINDROS DE AçO INOX PARA APOIO DO TAMPO DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR, COM ALTURA DE 7,5CM E DIâMETRO DE 1,5", CONTENDO AINDA NA PARTE INFERIOR UM PARAFUSO SOLDADO, COM PORCA E | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| BANCADA PARA COMPUTADOR (ANEXO DO BIRô) EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMíNICO NA COR PRETA, MEDINDO 1,70X0,82X0,73M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), FORMADA POR 01 (UMA) BANCADA E 01 (UM) TAMPO DE VIDRO HEXAGONAL COM ESPESSURA DE 15MM E DIMENSãO TOTAL DE 1,70X0,82M (LARGURA X PROFUNDIDADE), COM FURO PARA PASSAGEM DE CABOS; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL "L" EM MDF (15MM) REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO), MEDINDO 3,20X2,30M (LARGURA X ALTURA), NA MAIOR DIMENSãO E 0,50X2,30M (LARGURA X ALTURA), NA MENOR DIMENSãO, A SER FIXADO SOBRE PAINEL DE DIVISóRIA NAVAL EXISTENTE; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL LINEAR EM MDF (15MM), REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO), MEDINDO 5,58X2,30M (LARGURA X ALTURA), INCLUINDO PORTA (MDF DE 6MM), FIXADO SOBRE PAINEL DE DIVISóRIA NAVAL EXISTENTE; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚS-TRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| ESTANTE LINEAR EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMíNICO NA COR PRETA (BASE), MEDINDO 4,92X0,36X1,53M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM 06 (SEIS) PRANCHAS DE VIDRO DE 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,23X0,34M (LARGURA X PROFUNDIDADE), 08 (OITO) PRANCHAS DE VIDRO DE 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,23X0,34M (LARGURA X PROFUNDIDADE), FIXADAS COM SUPORTES METáLICOS (CILINDROS) CROMADOS, A SER COLOCADA SOBRE O ARMáRIO BAIXO; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| ARMáRIO BAIXO LINEAR, MEDINDO 5,05X0,60X0,63M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMíNICO NA COR PRETA, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS E 03 (TRêS) GAVETAS VERTICAIS, 03 (TRêS) NICHOS COM UMA PRANCHA, 01 (UM) NICHO SEM PRANCHA, 05 (CINCO) PUXADORES QUADRADOS EM AçO INOX MEDINDO 4X4CM, SOBRE 12 (DOZE) PéS EM TUBO DE ALUMíNIO (SEçãO QUADRADA) MEDINDO 10CM DE ALTURA; MARCA: CASA DESIGN. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL EM MDF (15MM) REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) NAS DUAS FACES, MEDINDO 1,80X1,57M (LARGURA X ALTURA), FIXADO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| BANCADA PARA COMPUTADOR EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO), MEDINDO 1,84X1,15X0,73M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), CONTENDO UM FURO PARA PASSAGEM DE CABOS; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| BIRô EM MDF REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELA-MíNICO NA COR PRETA, MEDINDO 2,00X0,80X0,73M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)FORMADO POR 01 (UMA) MESA PARA TRABALHO, 01 (UM) GAVETEIRO DE 03 (TRêS) GAVE- TAS, 03 (TRêS) PUXADORES QUADRADOS DE AçO INOX MEDINDO 4X4CM E FECHADURA, 01 01 (UM) TAMPO DE VIDRO COM ESPESSURA DE 15MM E DIMENSãO DE 2,00X0,80M (LARGURAX PROFUNDIDADE), 02 (DOIS) CILINDROS DE AçO INOX PARA APOIO DO TAMPO DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR, COM ALTURA DE 7,5CM E DIâMETRO DE 1,5", CONTENDO AINDA NA PARTE INFERIOR UM PARAFUSO SOLDADO, COM PORCA E ARRUELA PARA FIXAçãO DO CILIN- | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL "L" EM MDF (15MM) REVESTIDO COM LAMINADO MELAMíNICO NA COR PRETA, MEDINDO 2,76X2,30M (LARGURA X ALTURA), NA MAIOR DIMENSãO E 0,84X1,57M (LARGURA X ALTURA), NA MENOR DIMENSãO, A SER FIXADO NO PAINEL DE DIVISóRIA NAVAL EXISTENTE; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL LINEAR EM MDF (15MM), REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) NAS DUAS FACES, MEDINDO 5,12X2,30M (LARGURA X ALTURA), INCLUINDO PORTA (MDF DE 6MM), FIXADO SOBRE PAINEL DE DIVISóRIA NAVAL EXISTENTE; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL EM MDF (15MM) REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) NAS DUAS FACES, MEDINDO 2,76X1,05M (LARGURA X ALTURA), FIXADO à PAREDE DE ALVENARIA; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| PAINEL "L" EM MDF (15MM) REVESTIDO (PADRãO MADEIRADO) NAS DUAS FACES, MEDINDO 2,24X2,30M (LARGURA X ALTURA), NA MAIOR DIMENSãO E 0,20X2.30M (LARGURA X ALTURA), NA MENOR DIMENSãO, A SER FIXADO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; MARCA: CASA DESIGN. FABRICANTE: FM INDÚSTRIA. | 09531113000198 | P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05148/2018 | 81.581,00 | ||||||||||||||||||||
| 81 | RECURSOS DE CONVENIOS | 107680 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 080005000012019NE000309 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | PASTA EM PAPEL, COM AS SEGUINTES CARACTERíSTICAS: 1. CONFECCIONADA EM PAPEL RECICLáVEL; 2 CONTENDO A LOGOMARCA DA EJUD - ESCOLA JUDICIAL NO CENTRO, BOLSO PARA ACOMODAçãO DE BLOCO DE ANOTAçãO, SUPORTE PARA CANETA E ELáSTICO PARA FECHA-MENTO; 3. DIMENSõES: 237 X 300 X 17MM. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. | 01625/2019 | 5.700,00 | ||||||||||
| 17 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | 080005000012019NE000322 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CARTUCHO DESIGN JET 711 CZ 1294 (PLOTTER HP DESIGN JET T 520). | 26962292000137 | MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 01818/2019 | 764,30 | |||||||||||||||
| CARTUCHO DESIGN JET 711 CZ 1265 (PLOTTER HP DESIGN JET T 520) | 26962292000137 | MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 01818/2019 | 764,30 | ||||||||||||||||||||
| CARTUCHO DESIGN JET 711 CZ 1275 (PLOTTER HP DESIGN JET T 520) | 26962292000137 | MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 01818/2019 | 764,30 | ||||||||||||||||||||
| CARTUCHO DESIGN JET 711 CZ 1285 (PLOTTER HP DESIGN JET T 520) | 26962292000137 | MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 01818/2019 | 764,30 | ||||||||||||||||||||
| 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000331 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CONJUNTO DE LâMPADAS VAPOR METáLICAS TUBULAR 400 W, SENDO: 6 LâMPADAS VERDES, 6 AMARELAS, 6 AZUIS E 6 ROSAS | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | TRT-04236/2019 | 758,40 | |||||||||||||||
| REATOR DE 400 W PARA REFLETOR DE 400 W | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | TRT-04236/2019 | 758,40 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000332 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | REFLETOR DE 400 W | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TRT-04236/2019 | 706,26 | |||||||||||||||||
| CABO PP 2X1,5 750 V 250 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TRT-04236/2019 | 706,26 | ||||||||||||||||||||
| 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 080005000012019NE000256 | 12 | PREGAO | AMáLGAMA EM CáPSULA (GS 80, POTE COM 500 UNIDADES). MARCA: GS 80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 1.560,00 | |||||||||||||||
| ANULACAO DO 2019NE000256 PARA AJUSTE DO CREDOR. PROT.06333/2018. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | (1.560,00) | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000257 | 12 | PREGAO | ALGODãO HIDRóFILO (100% ALGODãO, PACOTE COM 500G). MARCA: NATHY | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | |||||||||||||||||
| ANULACAO DO 2019NE000257 PARA AJUSTE DA FONTE DA DESPESA. PROT. 6333/2018. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | (22.557,79) | ||||||||||||||||||||
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE (AUTOADESIVO, NAS DIMENSõES DE 9 CM X 26 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: HOSPFLEX | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE (AUTOADESIVO, NAS DIMENSõES DE 15 CM X 25 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: HOSPFLEX. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE (AUTOADESIVO, NAS DIMENSõES DE 19 CM X 33 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: HOSPFLEX - PACOTE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| ESPELHO BUCAL PLANO (AUTOCLAVáVEL, INOX, SEM CABO, N¤ 5, CAIXA COM 12 UNIDADES). MARCA: GOLGRAN - CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| GAZE HIDRóFILA (COM 500 COMPRESSAS CIRúRGICAS). MARCA: EUROPA - PACOTE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| JALECO GOLA DE PADRE (DESCARTáVEL (POLIPROPILENO GR 60, MANGA CURTA, TAMANHO P, UNIDADE). MARCA: ASSEPTICO - UNIDADE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| JALECO GOLA DE PADRE DESCARTáVEL (POLIPROPILENO GR 60, MANGA CURTA, TAMANHO M, UNIDADE). MARCA: ASSEPTICO - UNIDADE. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LâMINA DE BISTURI Nº 15 (CAIXA COM 100 UNIDADES). CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LUVAS DE LáTEX P/ PROCEDIMENTO (HIPOALERGêNICA, ANTIDERRAPANTE, AQL1.5, TAMANHO PP, CX C/ 100 UNIDADES). MARCA: NUGGARD - CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LUVAS DE LáTEX P/ PROCEDIMENTO (HIPOALERGêNICA, ANTIDERRAPANTE, AQL1.5, TAMANHO P, CX C/ 100 UNIDADES). MARCA: NUGGARD - CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LUVAS DE LáTEX P/ PROCEDIMENTO (HIPOALERGêNICA, ANTIDERRAPANTE, AQL 1.5, TAMANHO M, CX C/ 100 UNIDADES). MARCA: NUGGARD. CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| MáSCARAS DESCARTáVEIS (REFORçADA, C/ ELáSTICO, CX C/ 50 UNIDADES). MARCA: OLIMED. CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| ROLETES DENTAIS (EXTRAMACIO, 100% ALGODãO, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: SS PLUS - PACOTE. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000259 | 12 | PREGAO | AMáLGAMA EM CáPSULA (GS 80, POTE COM 500 UNIDADES). MARCA: GS 80 | 30898181000186 | DOROTHY RODINI DENTAL | 06333/2018 | 1.560,00 | |||||||||||||||||
| 080005000012019NE000261 | 12 | PREGAO | ALGODãO HIDRóFILO (100% ALGODãO, PACOTE COM 500G). MARCA: NATHY. - PACOTE. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | |||||||||||||||||
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE (AUTOADESIVO, NAS DIMENSõES DE 9 CM X 26 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: HOSPFLEX | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE (AUTOADESIVO, NAS DIMENSõES DE 15 CM X 25 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: HOSPFLEX. PACOTE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE (AUTOADESIVO, NAS DIMENSõES DE 19 CM X 33 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: HOSPFLEX - PACOTE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| ESPELHO BUCAL PLANO (AUTOCLAVáVEL, INOX, SEM CABO, N¤ 5, CAIXA COM 12 UNIDADES). MARCA: GOLGRAN - CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| GAZE HIDRóFILA (COM 500 COMPRESSAS CIRúRGICAS). MARCA: EUROPA - PACOTE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| JALECO GOLA DE PADRE (DESCARTáVEL (POLIPROPILENO GR 60, MANGA CURTA, TAMANHO P, UNIDADE). MARCA: ASSEPTICO - UNIDADE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| JALECO GOLA DE PADRE DESCARTáVEL (POLIPROPILENO GR 60, MANGA CURTA, TAMANHO M, UNIDADE). MARCA: ASSEPTICO - UNIDADE. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LâMINA DE BISTURI Nº 15 (CAIXA COM 100 UNIDADES). CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LUVAS DE LáTEX P/ PROCEDIMENTO (HIPOALERGêNICA, ANTIDERRAPANTE, AQL1.5, TAMANHO PP, CX C/ 100 UNIDADES). MARCA: NUGGARD - CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LUVAS DE LáTEX P/ PROCEDIMENTO (HIPOALERGêNICA, ANTIDERRAPANTE, AQL1.5, TAMANHO P, CX C/ 100 UNIDADES). MARCA: NUGGARD - CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| LUVAS DE LáTEX P/ PROCEDIMENTO (HIPOALERGêNICA, ANTIDERRAPANTE, AQL 1.5, TAMANHO M, CX C/ 100 UNIDADES). MARCA: NUGGARD. CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| MáSCARAS DESCARTáVEIS (REFORçADA, C/ ELáSTICO, CX C/ 50 UNIDADES). MARCA: OLIMED. CAIXA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| ROLETES DENTAIS (EXTRAMACIO, 100% ALGODãO, PACOTE COM 100 UNIDADES). MARCA: SS PLUS - PACOTE. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06333/2018 | 22.557,79 | ||||||||||||||||||||
| 24 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 080005000012019NE000284 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SUBSTITUIçãO DA MOLDURA ATUAL, EM ALUMíNIO, POR TUBO INDUSTRIAL, GALVANIZADO, DE IGUAL DIâMETRO(100 MM),INCLUINDO DEMãO DE PRIME PARA GALVANIZADO E PINTURA FINAL, EM ESMALTE SINTéTICO, COR MARROM TABACO. | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA. | 00665/2019 | 2.450,00 | |||||||||||||||
| SUBSTITUIçãO DAS ROLDANAS INFERIORES ATUAIS, POR ROLDANAS COM DIâMETRO DE 100 MM. | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA. | 00665/2019 | 2.450,00 | ||||||||||||||||||||
| SUBSTITUIçãO DAS GUIAS SUPERIORES POR OUTRAS DE TAMANHO MAIOR, INCLUINDO A CONFECçãO DE UM NOVO SUPORTE. | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA. | 00665/2019 | 2.450,00 | ||||||||||||||||||||
| REMOçãO E REINSTALAçãO DE MOTOR DE ACIONAMENTO, AUTOMáTICO, INCLUINDO A POSSí-VEL SUBSTITUIçãO DAS CREMALHEIRAS. | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA. | 00665/2019 | 2.450,00 | ||||||||||||||||||||
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 3 | COMISSOES E CORRETAGENS | 080005000012019NE000234 | 03 | TOMADA DE PRECO | REFORCO ORÇAMENTARIO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2019, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROT. 1741/2019. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | 11.367,52 | |||||||||||||
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000222 | 12 | PREGAO | ANULACAO DON 2019NE000222 PARA AJUSTE DA FONTE DO RECURSO. | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | TRT-12136/18 | (10.066,67) | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000328 | 12 | PREGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA O EVENTO (I JORNADA INSTITUCIONAL DE FORMACAO CONTINUADA - REFORMA TRABALHISTA), A SER REALIZADO PELA ESCOLA JUDICIAL NO PERIODO DE 3 A 5 DE ABRIL DE 2019, NO AUDI- TORIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, CONFORME ELEMENTOS ACOSTA- DOS AOS AUTOS. PROT. 4040/2019. | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | 4040/2019 | 19.950,00 | |||||||||||||||||
| 16 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 080005000012019NE000037 | 03 | TOMADA DE PRECO | ANULACAO DO 2019NE00037PARA AJUSTE DA FONTE DO RECURSO. PROT. 5866/2018. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | (71.500,00) | |||||||||||||||
| 080005000012019NE000234 | 03 | TOMADA DE PRECO | SEM INFORMACAO | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | 0,00 | 46.548,83 | 46.548,83 | |||||||||||||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ES-PECIALIZADA, POR REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, PARA EXECUCAO, DEN-TRO DOS SERVICOS DE CORRECAO, PEVENCAO E MELHORIA DA ESTRUTURA QUE ABRIGA ASCAIXAS DáGUA, CALHAS E ALGEROZES, COMO TAMBEM, RECUPERACO DAS AREAS ATINGIDAS PELOS VAZAMENTOS E INFILTRACOES OCORRIDAS EM TETOS E PAREDES DAS VARAS DO TRABALHO DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA, DESTE TRIBUNAL, CON-FORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | 71.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 69 | SEGUROS EM GERAL | 080005000012019NE000229 | 08 | NAO SE APLICA | DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE TRIBUAL, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02509/2019 | 453,88 | |||||||||||||||
| ANULACAO DO 2019NE000229. | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02509/2019 | (453,88) | ||||||||||||||||||||
| 080005000012019NE000239 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 2509/2019 | 0,00 | 473,24 | 473,24 | |||||||||||||||
| DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE TRIBUAL, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 2509/2019 | 473,24 | ||||||||||||||||||||
| 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 219I | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 149166 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000262 | 12 | PREGAO | CARREGADOR PARA PILHAS AA/AAA RECARREGáVEIS 2500 MAH COM 4 PILHAS AAA MARCA: MOX; MODELO: MO-CP50. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/18 | 198,98 | ||||||
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 080005000012019NE000263 | 12 | PREGAO | MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL MARCA: CANON EOS 6D MARK II. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/2018 | 6.615,00 | |||||||||||||
| TRIPé/PEDESTAL PARA MICROFONE MARCA: VISÃO MODELO: PE-2. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/2018 | 6.615,00 | ||||||||||||||||||||
| SAPATA DE TRIPé COMPATíVEL COM CABEçA DE TRIPé MANFROTTO 503HDV MARCA: HDCL. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/2018 | 6.615,00 | ||||||||||||||||||||
| 301 | ATENCAO BASICA | 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 084910 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 080005000012019NE000074 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 54/2019 | 0,00 | 491.386,21 | 491.386,21 | ||||
