Dispensa
publicado
27/02/2018 09h13,
última modificação
16/01/2019 14h54
| Data | Número do Protocolo | Tipo de Licitação | Favorecido | Objeto | Cidade | Empenho | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 00h00 | 13562/2017 | Dispensa | 09266128/0001-76 - SOS GAS LTDA - ME | Aquisição de gás liquefeito de petróleo - GPL, em butijões de 13 kg. | João Pessoa/PB | R$ 2.880,00 | Editar Remover | |
| 04/02/2018 00h00 | 13573/2017 | Dispensa | 09093964/0001-04 - LAVANDEIRA TAKI LTDA - ME | Serviços de lavagem de peças de vestes em tecidos, deste Tribunal. | João Pessoa/PB | R$ 1.616,00 | Editar Remover | |
| 17/01/2018 00h00 | 00074/2018 | Dispensa | 03999542/0001-08 - SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA | Aluguel do imóvel onde funciona o Fórum Maxiamo Figueiredo, nesta Capital. | João pessoa/PB | R$ 1.361.667,24 | Editar Remover | |
| 17/01/2018 00h00 | 00074/2018 | Dispensa | 03999542/0001-08 - SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA | Condomínio relatico ao imovel alugado a este Tribunal. | João Pessoa/PB | R$ 224.692,32 | Editar Remover | |
| 22/01/2018 00h00 | 00522/2018 | Dispensa | 01568077/0001-25 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Serviços de tratamento de resíduos sólidos, coleta, trnasporte e destinacao. | João Pessoa e Campina Grande/PB | R$ 4.992,00 | Editar Remover | |
| 30/01/2018 00h00 | 00274/2018 | Dispensa | 09095183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | Fornecimento de energia elétrica para as unidades que compõe este Tribunal, exceto O fórum de Campina Grande/PB | João Pessoa/PB | R$ 1.505.000,00 | Editar Remover | |
| 30/01/2018 00h00 | 00274/2018 | Dispensa | Energisa Paraíba - Disbuidora de energia. | Taxa de iluminação pública | João Pessoa/PB | R$ 95.000,00 | Editar Remover | |
| 30/01/2018 00h00 | 00270/2018 | Dispensa | 08826596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | Fornecimento de energia eletrica para o fórum Trabalhista de Campina Grande/PB | Campina Grande/PB | R$ 106.400,00 | Editar Remover | |
| 30/01/2018 00h00 | 00270/2018 | Dispensa | 08826596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA | Taxa de iluminação pública. | Campina Grande/PB | R$ 3.600,00 | Editar Remover | |
| 09/02/2018 00h00 | 17561/2017 | Dispensa | 806030/17205 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | Renovação de certificado digital. | João Pessoa/PB | R$ 330,00 | Editar Remover | |
| 27/02/2018 00h00 | 00161/2018 | Dispensa | 01704290/0001-17 - SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | Aquisição de 08 (oito) esfigmomnômetro. | João Pessoa/PB | R$ 2.760,00 | Editar Remover | |
| 15/03/2018 00h00 | 01259/2018 | Dispensa | 08602745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA | COBERTURA DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 03 (TRES) ESTUDANTES DO CURSO DE BACHARELADO EM MIDIAS DIGITAIS DA UFPB - ESTAGIO ACADEMICO EM REGIME FACULTATIVO E REMUNERADO NESTE TRIBURAL. | João Pessoa/PB | R$ 89,70 | Editar Remover | |
| 18/04/2018 00h00 | 4655/2018 | Dispensa | 09360942/0001-55 - CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | AQUISIçãO DE MOTOBOMBAS CENTRíFUGAS MONOESTáGIO | João Pessoa/PB | R$ 1.293,00 | Editar Remover | |
| 18/05/2018 00h00 | 04.948/2018 | Dispensa | 01527405/0001-45 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO. | João Pessoa/PB | 2018NE000393 | R$ 439,00 | Editar Remover |
| 21/05/2018 00h00 | 04882/2018 | Dispensa | 24116337/0001-27 - PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | aQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALEIMENTÍCIOS | João Pessoa/PB | 2018NE000394 | R$ 2.173,50 | Editar Remover |
| 12/06/2018 00h00 | 03.267/2018 | Dispensa | 00460107/0001-12 - ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM INSTALACOES SUBTERANEAS DOSISTEMA DE ALIMENTACAO DE AGUA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000443 | R$ 13.300,00 | Editar Remover |
| 27/06/2018 00h00 | 03.588/2018 | Dispensa | 04309909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 (QUATRO) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000487 | R$ 1.381,60 | Editar Remover |
| 17/07/2018 00h00 | 10.098/2018 | Dispensa | 08667024/0001-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM | TAXA: ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TéCNICA), PERANTE O CREA/PB. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000507 | R$ 82,94 | Editar Remover |
| 19/07/2018 00h00 | 10.100/2018 | Dispensa | 08667024/0001-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM | TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. JUNTO AO CREA/PB | JOAO PESSOA/PB | 2018NE000520 | R$ 82,94 | Editar Remover |
| 24/08/2018 00h00 | 03.400/2018 | Dispensa | 087110114-91 - FLAVIO ROBERTO TAVARES DE MELO | AQUISIçãO DE PAINEL TEMATICO REPRESENTATIVO DA JUSTIçA TR ABALHISTA | JOAO PESSOA/PB | 2018NE000524 | R$ 70.000,00 | Editar Remover |
| 24/08/2018 00h00 | 13716624/0001-51 - AFRANIO DUARTE DE SA - ME | Dispensa | 13716624/0001-51 - AFRANIO DUARTE DE SA - ME | AQUISICAO DE ADESIVOS E, VINIL, PARA AFIXACAO EM VEICULOS DESTE TRIBUNAL | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000643 | R$ 1.209,10 | Editar Remover |
| 06/09/2018 00h00 | 0.9027/2018 | Dispensa | 12730701/0001-65 - OLM REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000660 | R$ 5.250,00 | Editar Remover |
| 18/09/2018 00h00 | PROT. 12662/2018 | Dispensa | 01527405/0001-45 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACAO A SER VISUALIZADO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL | João Pessoa/PB | 2018NE000679 | R$ 439,00 | Editar Remover |
| 21/09/2018 00h00 | PROT. 8330/2018 | Dispensa | 14533049/0002-03 - COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS | AQUISICAO "COLETES BALISTICO" PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECAO DE SEGURANCA DESTE TRIBUNAL, CNFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO. | João Pessoa/PB | 2018NE000694 | R$ 6.188,83 | Editar Remover |
| 21/09/2018 00h00 | PROT. 9639/2018 | Dispensa | 18100267/0001-16 - MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOE | AQUISICAO DE FILTROS DE LINHA, QUE PERMITEM A LIGACAO DOS CABOS DE FORCA AS TO MADAS DISPONIBILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DESTE REGIONAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000695 | R$ 5.670,00 | Editar Remover |
| 25/09/2018 00h00 | PROT. 09879/2018 | Dispensa | 10400122/0001-29 - A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE 01 (UMA) COMENDA GRAO COLAR, COM ESTOJO, PARA SER ENTREGUE NO ATO DE POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DESTE CORTE - BIENIO 2019/2021. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000735 | R$ 800,00 | Editar Remover |
| 26/09/2018 00h00 | 10353/2018 | Dispensa | 20213219/0001-86 - PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES | AQUISICAO DE TOGAS E PELERINES, A SEREM UTILIZADAS POR DESEMBARGADORES, JUIZES, MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000743 | R$ 8.500,00 | Editar Remover |
| 26/09/2018 00h00 | PROT. 9903/2018 | Dispensa | 05956054/0001-49 - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | AQUISIçãO DE "CAMISAS MODELO POLO", PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO "E-SABER" DE INCLUSãO DIGITAL DESTE REGIONAL, MEDIANTE DESCENTRALIZAO DE RECURSOS NO PROGAMA DE TRABALHO INFANTIL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000745 | R$ 1.740,00 | Editar Remover |
| 02/10/2018 00h00 | PROT.8993/2018 | Dispensa | 02316250/0001-60 - FERRAMENTEC COM.DE FERRAG.MAQ.MATERIAL DE | AQUISIçãO DE 30 (TRINTA) CONES EMBORRACHADOS. | JOAO PESSOA/PB | 2018NE000769 | R$ 1.740,00 | Editar Remover |
| 05/10/2018 00h00 | PROT. 6972/2018 | Dispensa | 21613964/0001-85 - JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | AQUISICAO DE BATERIAS DE NOBREAKS DE PE- QUENO PORTE, CONFORME ESPECIFICADO NOS AUTOS. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000775 | R$ 5.408,20 | Editar Remover |
| 10/10/2018 00h00 | PROT. 13111/2017 | Dispensa | 02147582/0001-69 - ÂNGELO BARROS ESTEVES EIRELI | AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATENDIMENTO ASSISTENCIAL/AMBULATORIAL DE FI SIOTERAPIA) PARA ESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOAPB | 2018NE000777 | R$ 2.776,00 | Editar Remover |
| 10/10/2018 00h00 | 01704290/0001-17 - SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | Dispensa | 01704290/0001-17 - SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATENDIMENTO ASSISTENCIAL/AMBULATORIAL DE FI- SIOTERAPIA) PARA ESTE TRIBUNAL. | JOAO PESSOA/PB | 2018NE000778 | R$ 2.096,48 | Editar Remover |
| 10/10/2018 00h00 | PROT. 13111/2018 | Dispensa | 10194075/0001-04 - MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATENDIMENTO ASSISTENCIAL/AMBULATORIAL DE FI- SIOTERAPIA) PARA ESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000779 | R$ 302,10 | Editar Remover |
| 16/10/2018 00h00 | PROT. 12341/2018 | Dispensa | 01554285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICAO DIGIELA E-CNPJ, TIPO A-1, EMITIDO POR AUTORIDA DE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PúBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000795 | R$ 200,00 | Editar Remover |
| 16/10/2018 00h00 | PROT. 09658/2018 | Dispensa | 10407320/0001-14 - ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO - ME | QUISICAO DE LANTERNAS TATICAS EM LED. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000797 | R$ 870,00 | Editar Remover |
| 17/10/2018 00h00 | PROT. 12420/2018 | Dispensa | 40966889/0001-80 - CENTER VIDROS LTDA - ME | AQUISICAO DE MOLDURAS PARA FINS DE ACOMODACAO DE FOTOS DOS EX-DIRETORS DA ES- COLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000809 | R$ 1.080,00 | Editar Remover |
| 17/10/2018 00h00 | PROT. 09902/2018 | Dispensa | 05798946/0001-69 - COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LT | AQUISICAO DE KITS DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES, A SEREM DOADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO "E-SABER", DE INCLUSãO DIGITAL. RE CURSOS DESCENTRALIZADOS - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000810 | R$ 6.158,32 | Editar Remover |
| 17/10/2018 00h00 | PROT. 9902/2018 | Dispensa | 09189517/0001-45 - TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | AQUISICAO DE KITS DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES, A SEREM DOADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO "E-SABER", DE INCLUSAO DIGITAL. RE CURSOS DESCENTRALIZADOS - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | JOÃO PESSOA/´PB | 2018NE00811 | R$ 8.803,20 | Editar Remover |
| 22/10/2018 00h00 | PROT.11717/2018 | Dispensa | 24116337/0001-27 - PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER àS DEMANDAS APRESENTADAS PELA UNIDADES JUDICIáRIAS E ADMINISTRATIVAS DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000827 | R$ 6.559,59 | Editar Remover |
| 22/10/2018 00h00 | PROT. 11717/2018 | Dispensa | 02934130/0001-27 - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIE | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER àS DEMANDAS APRESENTADAS PELA UNIDADES JUDICIáRIAS E ADMINISTRATIVAS DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000828 | R$ 1.911,00 | Editar Remover |
| 23/10/2018 00h00 | PROT. 14503/2018 | Dispensa | 24116337/0001-27 - PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFE MOIDO E DOCANTE DIETETICO LIQUIDO, PARA ATENDER AO GAB. DA PRESIDENCIA, VICE-PRESIDENCIA E NAS SESSOES DO PLENO E DAS TURMAS, BEM COMO ALGUNS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000838 | R$ 1.923,80 | Editar Remover |
| 23/10/2018 00h00 | PROT. 14503/2018 | Dispensa | 08402374/0001-45 - SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ACUCAR REFINADO (1KG), PARAATENDER AO GABI- NETE DA PRESIDENCIA, VICE-PRESIDENCIA E NAS SESSOES DO PLENO E DAS TURMAS, BEM COMO ALGUNS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000829 | R$ 441,00 | Editar Remover |
| 24/10/2018 00h00 | PROT.12554/2018 | Dispensa | 29048665/0001-57 - KELINE DE OLIVEIRA DIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONUSMO: LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA COM PLEMENTACAO DO ESTOQUE DESTE TRIBUNA, CONFORME ESPECIFICADO NOS AUTOS. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000841 | R$ 2.094,00 | Editar Remover |
| 24/10/2018 00h00 | PROT. 12554/2018 | Dispensa | 24116337/0001-27 - PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONUSMO: LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA COM PLEMENTAçãO DO ESTOQUE DESTE TRIBUNA, CONFORME ESPECIFICADO NOS AUTOS. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000842 | R$ 3.345,50 | Editar Remover |
| 26/10/2018 00h00 | PROT. 12308/2018 | Dispensa | 05956054/0001-49 - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | DESPESAS COM AQUISIçãO DE CANECAS DE PORCELANA COM IMPRESSãO DE LOGOMARCA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS AUTOS. MEDIANTE RECURSOS DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000861 | R$ 6.000,00 | Editar Remover |
| 26/10/2018 00h00 | PROT. 9900/2018 | Dispensa | 31323185/0001-07 - EDGLEY BIDO 06846209441 | DESPESAS COM AQUISICAO DE COFFEE BREACK, MEDIANTE RECURSOS DO PROGRAMA DE TRA BALHO INFANTIL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000862 | R$ 3.100,00 | Editar Remover |
| 08/11/2018 00h00 | PROT. 7847/2018 | Dispensa | 20474613/0001-78 - WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EI | DESPESAS COM PRESTACO DOS SERVIçOS DE COLETA DE RESíDUOS SóLIDOS GERADOS PELO NUCLEO DE SAúDE DESTE REGIONAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000877 | R$ 840,00 | Editar Remover |
| 14/11/2018 00h00 | PROT. 15776/2018 | Dispensa | 08039087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | SERVIçOS DE MANUTENçãO PREVENTIVA PARA 05 (CINCO) VEíCULOS OFICIAIS MODELO CRUZE, PERTENCENTES à FROTA DESTE REGIONAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000886 | R$ 1.730,00 | Editar Remover |
| 26/11/2018 00h00 | PROT. 11678/2018 | Dispensa | 10194075/0001-04 - MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA COZINHA. | JOÃ PESSOA/PB | 2018NE000937 | R$ 1.990,00 | Editar Remover |
| 26/11/2018 00h00 | 11678/2018 | Dispensa | 29048665/0001-57 - KELINE DE OLIVEIRA DIAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA COZINHA. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000938 | R$ 10.876,00 | Editar Remover |
| 26/11/2018 00h00 | 11678/2018 | Dispensa | 24116337/0001-27 - PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA COZINHA | JOAO PESSOA/PB | 2018NE000939 | R$ 2.420,00 | Editar Remover |
| 27/11/2018 00h00 | PROT. 15032/2018 | Dispensa | 07087863/0001-97 - GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME | AQUISICAO DE ADESIVOS E, VINIL BRANCO RECORTADO, COM IMPRESSAO. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE000944 | R$ 428,00 | Editar Remover |
| 14/12/2018 00h00 | 00274/2018 | Dispensa | 09095183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE REGIONAL. | JOAO PESSOA/PB | 2018NE001015 | R$ 180.000,00 | Editar Remover |
| 14/12/2018 00h00 | PROTOCOLO 274/2018 | Dispensa | 09095183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM TAXA DE ENERGISA | JOAO PESSOA/PB | 2018NE001016 | R$ 20.000,00 | Editar Remover |
| 14/12/2018 00h00 | PROT. 14683/2018 | Dispensa | 12620902/0001-00 - URBIETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | AQUISIçãO DE óLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENçãO PREVENTIVA DOS D GRUPOS GERADORES DO EDIFíCIO SEDE. | JOAO PESSOA/PB | 2018NE001023 | R$ 857,00 | Editar Remover |
| 18/12/2018 00h00 | PROTOCOLO 16.276/2018 | Dispensa | 12620902/0001-00 - URBIETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GRUPO GERADOR CABINADO DE 110KVA DO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL. | JOAO PESSOA/PB | 2018NE001034 | R$ 2.450,00 | Editar Remover |
| 18/12/2018 00h00 | PROTOCOLO TRT Nº 17302/2018 | Dispensa | 17206288/0001-58 - JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE ALVENARIA DAS PAREDES DA ESCOLA JUDICI- AL DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE001048 | R$ 720,00 | Editar Remover |
| 18/12/2018 00h00 | PROTOCOLO TRT Nº 17302/2018 | Dispensa | 41223090/0001-67 - NILDA PASSO COSTA TEODOSIO EIRELI - EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE ALVENARIA DAS PAREDES DA ESCOLA JUDICI- AL DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE00149 | R$ 89,50 | Editar Remover |
| 18/12/2018 00h00 | PROTOCOLO TRT Nº 17302/2018 | Dispensa | 09602079/0001-03 - COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DE ALVENARIA DAS PAREDES DA ESCOLA JUDI- CIAL DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE001050 | R$ 237,00 | Editar Remover |
| 18/12/2018 00h00 | PROTOCOLO TRT Nº 17847/2018 | Dispensa | 00983013/0001-28 - SANDRO DIAS DE FREITAS - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O GRUPO GERADOR DO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE001051 | R$ 700,00 | Editar Remover |
| 18/12/2018 00h00 | 17923/2018 | Dispensa | 05798946/0001-69 - COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE MATALURGIA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE INTERLIGACAO DE LONGARINAS PARA SEREM INSTALADAS NO NOVO PREDIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIRE DO, NESTA CAPITAL. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE001052 | R$ 2.772,11 | Editar Remover |
| 19/12/2018 00h00 | 19212/2018 | Dispensa | 40966889/0001-80 - CENTER VIDROS LTDA - ME | AQUSICAO DE MOLDURA COM INSTALCAO CONSTANDO FOTO DE DESEMBARGADOR DESTA CORTE TRABALHISTA. | JOÃO PESSOA/PB | 2018NE001069 | R$ 220,00 | Editar Remover |
