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última modificação 06/05/2024 11h31

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PTRES
NE CCor -
Núm. Processo
NE CCor NE CCor - Descrição Item Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
167983 00129/2024 080005000012024NE000103 61600839002107
CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA CIE E
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, COM O
CONTRATO TRT Nº 20/2023 REFERE-SE A CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS DE SELECAO E TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE
AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS, A SEREM
EXECUTADOS POR MEIO DA CONCESSAO DE ESTAGIO
GRADUACAO A ESTUDANTES DE GRADUACAO NO AMBITO
DO TRT13ª REGIAO.
33903905
SERVICOS
TECNICOS
PROFISSIONAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
3.184,00
167983 00130/2024 080005000012024NE000062 61600839002107
CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA CIE E
EMPENHO PRA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO,
COM O CONTRATO TRT Nº 24/2023, E REFERE-SE A
CONTRATACAO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA INSCRITA NO
CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA RECRUTAR
E SELECIONAR ADOLESCENTES E JOVENS APRENDIZES DO
CURSO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, A SEREM
INSCRITOS EM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL VOLTADO PARA A FORMACAO TECNICO-
PROFISSIONAL METODICA APOS CONTRATACAO PARA
ATUACAO NO TRT13 REGIAO.
33903905
SERVICOS
TECNICOS
PROFISSIONAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
285.986,76
167983 00543/24 080005000012024NE000177 13716624000151 AFRANIO DUARTE DE SA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO
DE ADESIVOS DE VINIL COM REFILE PARA SEREM
UTILIZADOS NAS LIXEIRAS DE PAPELAO DA COLETA
SELETIVA ECO PONTO, CONFORME ELEMENTOS
ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 00543/2024
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO
VISUAL E OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
417,90
167983 00543/24 080005000012024NE000178 18146232000118
SPEED GRAFICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO
DE ADESIVOS DE VINIL COM REFILE PARA SEREM
UTILIZADOS NAS LIXEIRAS DE PAPELAO DA COLETA
SELETIVA ECO PONTO, CONFORME ELEMENTOS
ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 00543/2024.
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO
VISUAL E OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
1.040,00
167983 00743/2024 080005000012024NE000174 13427076000140
NORDESTE BALANCAS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO
DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELETRICA DE ACO INOX, PARA USO
DO CIJUS ¿ CENTRO INTEGRADO DE JUSTICA SOCIAL.
33903021
MATERIAL DE
COPA E COZINHA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
699,00
167983 00790/2024 080005000012024NE000198 11372084002154
POSTO ALTERNATIVA DE
COMBUSTIVEL E SERVICO
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO
DE 60 (SESSENTA) LITROS DE ARLA 32 ¿ AGENTE REDUTOR
LIQUIDO AUTOMOTIVO, PARA USO NOS VEICULOS TIPO VAN
E CAMINHAO DESTE TRIBUNAL, CONFORME SOLICITACAO
CONSTANTE NOS AUTOS. PROAD 00790/2024
33903001
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
300,00
167983 01020/2024 080005000012024NE000175 35663747000104
VIACARD SOLUCOES EM
IDENTIFICACAO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO
DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DE IMPRESSAO COLORIDOS-
RIBBONS PARA IMPRESSORA FARGO DTC 1250E PARA USO
NA CONFECCAO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO
FUNCIONAL. PROAD 1020/24
33903017
MATERIAL DE TIC -
MATERIAL DE
CONSUMO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
2.280,00
167983 542/2024 080005000012024NE000179 03691604000110
FLAVIO LUCIO LISBOA
SILVA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO
DE LIXEIRAS DE PAPELAO PARA SEREM UTILIZADAS EM
PONTOS DE COLETA SELETIVA ECO PONTO A SEREM
DISTRIBUIDAS NAS VARAS UNICAS DA 13ª REGIAO
GUARABIRA, PATOS, SOUSA, ITAPORANGA E CATOLE DO
ROCHA, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
PROAD 00542/2024
33903022
MATERIAL DE
LIMPEZA E PROD.
DE HIGIENIZACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
1.600,00
167983
PROAD
0573/2024
080005000012024NE000210 00000028000129
TARGET ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE
EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA
DA PLATAFORMA TARGET GEDWEB¿SISTEMA DE GESTAO
DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATORIOS, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: . SEM LIMITE DE USUARIOS.
VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. PROAD TRT Nº 0573/2024
33903901
ASSINATURAS DE
PERIODICOS E
ANUIDADES
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
2.807,79
167983
PROAD
1295/2024
080005000012024NE000208 22214108000110
TULIO HOSTILIO DE
MORAIS BEZERRA JUNIOR
09744011459
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE
EXERCICIO, REFERENTE A PECA EM ACO INOX DOURADA,
NA MEDIDA 10 CM X 5 CM, CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
APLICACAO NA ESCULTURA REPRESENTATIVA DO SELO
DIVERSIDADE E INCLUSAO. PROAD TRT Nº 1295/2024.
33903015
MATERIAL P/
FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAR/2024
450,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA:MARÇO/2024
Filtro do relatório:
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada NE CCor - Modalidade Licitação
167985 00093/2024 080005000012024NE000040 59456277000176
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE
EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT N.º 32/2021,
FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA ORACLE DO
BRASILSISTEMAS LTDA., CUJO OBJETO E A CONTRATACAO
DE SUPORTE TECNICO PARA AS LICENCAS DOS
SOFTWARES ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION,
REAL APPLICATION CLUSTERS, TUNING PACK, DIAGNOSTICS
PACK E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE BANCO DE DADOS
ORACLE.
33904007
MANUTENCAO
CORRETIVA/ADAP
TATIVA E
SUSTENTACAO
SOFTWARES
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
326.413,67
167986 00904/2024 080005000012024NE000170 03508097000136
REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISA - RNP
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A
PARTICIPACAO NO CURSO TESTE DE INVASAO DE
APLICACOES WEB (EAD), PROMOVIDO PELA ESCOLA
SUPERIOR DE REDES, NO FORMATOEAD, NO PERIODO DE
11/03/2024 A 21/04/2024, QUE SERA REALIZADO NA
MODALIDADE EAD, NA PLATAFORMA DA EMPRESA, NO
PERIODO DE 11/03/2024 A 21/04/2024.
33904020
TREINAMENTO/CA
PACITACAO EM
TIC
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
2.880,00
167986 02043/2024 080005000012024NE000202 27883894000161
INOVECAPACITACAO -
CONSULTORIA E
TREINAMENTOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A
PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOSE HUGO LEITE QUINHO NO
CURSO PRATICO: OPERACIONALIZACAO NO SISTEMA
COMPRAS.GOV.BR, QUE SERA REALIZADO, DE FORMA ON-
LINE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MARCO DE 2024,
CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AO PROAD 02043/24
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
2.890,00
167986
PROAD
1697/2024
080005000012024NE000201 18004679315
GLAUCIA MARIA GADELHA
MONTEIRO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE
EXERCICIO, REFERENTE AO REALIZACAO DE CURSO SOBRE
PRECATORIO. PROAD TRT Nº 1697/2024.
33903628
GRATIFICACAO
POR ENCARGO DE
CURSO E
CONCURSO -
GECC
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
4.320,00
167986
PROAD
2495/2024
080005000012024NE000218 510510
GERENCIA EXECUTIVA
JOAO PESSOA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
OBRIGACOES PATRONAIS. PROAD TRT Nº 2495/2024.
33914718
CONTRIB.PREVIDE
NCIARIAS-
SERVICOS DE
TERCEIROS
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
384,00
167986
PROAD
2495/2024
080005000012024NE000219 02877055442
TARCISO CARLOS
CAVALCANTI JUNIOR
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE
EXERCICIO, REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE
RECICLAGEM PARA OS SERVIDORES, TECNICOS
JUDICIARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE
AGENTE DA POLICIA JUDICIAL, CONSOANTE RECOMENDA A
LEI 11.416/2006, REFERENTE AO TESTE DE APTIDAO FISICA ¿
TAF, SENDO A PRIMEIRA ETAPA DO CURSO. PROAD TRT Nº
2495/2024
33903633
SERVICOS DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
1.920,00
167987
PROAD
1473/2024
080005000012024NE000225 510510
GERENCIA EXECUTIVA
JOAO PESSOA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
OBRIGACOES PATRONAIS. PROAD TRT Nº 2495/2024.
33914718
CONTRIB.PREVIDE
NCIARIAS-
SERVICOS DE
TERCEIROS
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
96,00
167987
PROAD
1473/2024
080005000012024NE000227 02684405492
DANIELA CARVALHO DE
LIMA NOBRE
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE
EXERCICIO, REFERENTE AO PROGRAMA TRABALHO
SEGURO REALIZARAO PALESTRA A IMPORTANCIA DAS
33903633
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
480,00
167987
PROAD
1479/2024
080005000012024NE000172 00915463628 FABRICIO LIMA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE
EXERCICIO, REFERENTE AO CURSO INTERPRETACAO DE
SENTENCAS E ACORDAOS PARA FINS DE CALCULOS. PROAD
TRT Nº 1479/2024.
33903628
GRATIFICACAO
POR ENCARGO DE
CURSO E
CONCURSO -
GECC
07 INEXIGIBILIDADE MAR/2024
2.160,00
640.309,12
Fonte: Tesouto Gerencial