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SETEMBRO.html

última modificação 09/10/2024 10h09

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PTRES
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor NE CCor - Descrição
Item
Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE EMPENHO)
167983 0 7471/2024 080005000012024NE000529 20890456000181
CAMILA LIGIA ALMEIDA DE
MELO NOBREGA LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)
BOLSAS IMPERMEAVEIS, A SER UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DENOMINADO II ENCONTRO
INSTITUCIONAL DE 2024 - 20 ANOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, OS DESAFIOS DA
JURISDICAO SOCIAL, QUE SERA PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE NOS DIAS 03 E 04.10.2024,
PELAS RAZOES E CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE
FORMALIZACAO DA DEMANDA DFD E NO TERMO DE REFERENCIA.
33903019
MATERIAL DE
ACONDICIONAMEN
TO E EMBALAGEM
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
5.955,00
167983 06457/2024 080005000012024NE000550 35963479000146
ESAFI - ESCOLA DE
ADMINISTRACAO E
TREINAMENTO LTDA
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA P/ EMPRESA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E
TREINAMENTO VISANDO A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE BRUNO LEITE DO NASCIMENTO NO
CURSO: RHTOTAL ¿ SEMANA NACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DAS AREAS DE
RECURSOS HUMANOS (RH) E DEPARTAMENTO DE PESSOAL (DP) A SER REALIZADO EM
RECIFE/PE. REALIZACAO NO PERIODO DE 15 A 18/10/2024. INEXIGIBILIDADE (LEI 14.133/21, ART. 74,
III). PROAD 06457/2024.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE SET/2024
4.890,00
167983 08870/2024 080005000012024NE000576 26944764000129
ROMILDO RODRIGUES DA
COSTA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRIZ E PROFESSORA PARA
MINISTRAR CURSO DE TEATRO, VISANDO FOMENTAR, ESTRUTURAR E APERFEICOAR O GRUPO
DE TEATRO DO TRT13, COMO PARTE DO PROJETO TRT-13 MOSTRA SEUS TALENTOS. PROAD
08870/2024.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE SET/2024
12.000,00
167983
PROAD
06333/2024
080005000012024NE000580 33683111000107
SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO)
NOTA DE EMPENHO (DESP. TIC) DESTINADA A CONTRATACAO DA EMPRESA PUBLICA SERVICO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) VISANDO O FORNECIMENTO DE 30U DE
CERTIFICADOS DIGITAIS (TIPO A3) - AO CUSTO UNITARIO DE R$ 194,06- P/ SERVIDORES USUARIOS
ACESSAREM O SIAFI A PARTIR DO DIA 30/10/2024. DISPENSA DE LICITACAO E PROAD Nº
06333/2024.
33904023
EMISSAO DE
CERTIFICADOS
DIGITAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
5.821,80
167983
PROAD
134/2024
080005000012024NE000068 04812097000198
COTRAMARE COOPERATIVA
DOS TRABALHADORES DE
MATERIAL REC
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT
Nº 58 /2023, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA COTRAMARE COOPERATIVA, CUJO
OBJETO E A PRESTACAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, SEPARACAO, RECICLAGEM E
DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS NAO
PERIGOSOS, CONTENDO PAPEL, PAPELAO, PLASTICO, METAIS DIVERSOS, GERADOS NAS
UNIDADES DO TRT DA 13ª REGIAO E CAMPINA GRANDE.
33903978
LIMPEZA E
CONSERVACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
185,00
167983
PROAD
2334/2024
080005000012024NE000251 32713580000150
32.713.580 SIDNEY RAILSON DE
LIMA RUFINO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DA
ATRIZ E PROFESSORA DE TEATRO LETICIA RODRIGUES DA COSTA, REPRESENTADA POR
RECREIO CRIACOES E ENTRETENIMENTO, PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO TEATRO DE 8 A
80, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR, ESTRUTURAR E APERFEICOAR O GRUPO DE TEATRO DO
TRT-13, COMO PARTE DO PROJETO TRT-13 MOSTRA SEUS TALENTOS. PROAD TRT Nº 2334/2024
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE SET/2024 (12.800,00)
167983
PROAD
n.05451/2024
080005000012024NE000555 49472037000101 GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS
(CONSUMO) P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL NA JURISDICAO DO TRT-
PB A CONTRATAR DA EMPRESA GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO (ITEM 01- 2U BATERIA ORIGINAL
SONY) NO MONTANTE DE R$800,00. PREVISAO NO PAAC 2024 (ITEM 1268), DISPENSA ELETRONICA
Nº 90020/2024 (ART. 75, II) E PROAD N. 05451/2024.
33903026
MATERIAL
ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
800,00
167983
PROAD
n.05451/2024
080005000012024NE000556 30870355000100
M2Z SOLUCOES INTEGRADAS
LTDA
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS
(CONSUMO) P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL NA JURISDICAO DO TRT-
PB A CONTRATAR DA EMPRESA M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (ITEM 02- 2U BATERIA
ORIGINAL SONY) NO MONTANTE DE R$964,00. PREVISAO NO PAAC 2024 (ITEM 1268), DISPENSA
ELETRONICA Nº 90020/2024 (ART. 75, II) E PROAD N. 05451/2024.
33903026
MATERIAL
ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
964,00
167983
PROAD
n.05451/2024
080005000012024NE000557 08388921000185
MIKROSHOP COMERCIO
SOLUCOES E TECNOLOGIA
LTDA
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS
(CONSUMO) P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL NA JURISDICAO DO TRT-
PB A CONTRATAR DA EMPRESA MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (ITEM
03- 3U BATERIA ORIGINAL CANON) NO MONTANTE DE R$1.764,00. PREVISAO NO PAAC 2024 (ITEM
1268), DISPENSA ELETRONICA Nº 90020/2024 (ART. 75, II) E PROAD N. 05451/2024.
33903026
MATERIAL
ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
1.764,00
167983
PROAD
n.05451/2024
080005000012024NE000558 42810782000174 MAX QUALITY COMERCIO LTDA
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS
(CONSUMO) P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL NA JURISDICAO DO TRT-
PB A CONTRATAR DA EMPRESA MAX QUALITY COMERCIO LTDA (ITEM 04- 16U PILHA
RECARREGAVEL) NO MONTANTE DE R$392,80. PREVISAO NO PAAC 2024 (ITEM 1268), DISPENSA
ELETRONICA Nº 90020/2024 (ART. 75, II) E PROAD N. 05451/2024.
33903026
MATERIAL
ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
392,80
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024
Filtro do relatório:
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada
NE CCor - Modalidade
Licitação
167983
PROAD
n.05451/2024
080005000012024NE000559 50933292000193
50.933.292 JOSE EDUARDO
XAVIER COSTA
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E MATERIAL
PERMANENTE (ITEM 05- 3U MICROFONES DE LAPELA) RECLASSIFICADO COMO MATERIAL DE
CONSUMO -POR FORCA DO ATO TRT-13 SGP Nº082/2020 (ART. 4º, I), DECRETO Nº11.871/2023 E
DESPACHO CMP (DOC.43)- P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL NA
JURISDICAO DO TRT. EMPRESA JOSE EDUARDO XAVIER COSTA. PREVISAO NO PAAC 2024 (ITEM
1268), DISPENSA ELETRONICA Nº 90020/2024 (ART. 75) E PROAD N. 05451/2024.
33903029
MATERIAL P/
AUDIO, VIDEO E
FOTO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
SET/2024
1.553,52
167986 08024/2024 080005000012024NE000522 35963479000146
ESAFI - ESCOLA DE
ADMINISTRACAO E
TREINAMENTO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INSCRICAO DOS SERVIDORES TIBERIO ADONYS
DE ALMEIDA FIALHO, ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA, CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA,
HYDERLANDSON COELHO DA COSTA, NO EVENTO: RHTOTAL ¿ SEMANA NACIONAL PARA
SERVIDORES PUBLICOS DAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS (RH) E DEPARTAMENTO DE
PESSOAL (DP), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 15 A18/10/2024, NA CIDADE DE RECIFE, COM
CARGA HORARIA 26 HORAS, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE SET/2024 (4.890,00)
167986
PROAD
8023/2024
080005000012024NE000534 02877055442
TARCISO CARLOS
CAVALCANTI JUNIOR
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DE
CURSO DE RECICLAGEM PARA OS SERVIDORES, TECNICOS JUDICIARIOS, AREA ADMINISTRATIVA,
ESPECIALIDADE AGENTE DA POLICIA JUDICIAL. PARTE TEORICA E PRATICA, SENDO 37
SERVIDORES DO EDIFICIO-SEDE E FORUM MAXIMIANO DE FIGUEIREDO E UNIDADES
ADMINISTRATIVAS - 02 SERVIDORES DO FORUM JOSE CARLOS ARCOVERDE NOBREGA E 07
SERVIDORES DO FORUM IRINEU JOFFILY. PROAD 8023/2024.
33903633
SERVICOS DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE SET/2024
3.840,00
167986
PROAD
8023/2024
080005000012024NE000535 510510
GERENCIA EXECUTIVA JOAO
PESSOA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MINISTRANTE
SR. MAJOR TARCISIO CARLOS CAVALCANTI JUNIOR, CPF Nº 028.770.554-42. PROAD TRT Nº
174/2024.
33914718
CONTRIBUICAO
PREVIDENCIARIA -
SERVICOS
TERCEIROS (PF)
07 INEXIGIBILIDADE SET/2024
768,00
167986
PROAD
8482/2024
080005000012024NE000540 04821623000186
IOE - INSTITUTO DE ORATORIA
EMOCIONAL LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A PARTICIPACAO DE
SERVIDORES NO CURSO ONLINE EM ORATORIA EMOCIONAL CORPORATIVA (PERSONAL
PERFORMANCE EM ORATORIA). O EVENTO SERA REALIZADO NA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM,
NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024, DAS 8H00 AS 12H00. PUBLICO ALVO - MAGISTRADOS E
SERVIDORES, ATIVOS E APOSENTADOS, E ESTAGIARIOS DO TRT DA 13ª REGIAO. PROAD
8482/2024.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE SET/2024
6.000,00
27.244,12
TOTALFonte: Tesouro Gerencial